主任、各位副主任，各位委员：

我受区人民政府委托，向本次常委会作《关于2025年财政决算（草案）的报告》，请予审议。

2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局、蓄力开局之年。一年来，在区委、区政府坚强领导下，在区人大及其常委会依法监督、有力指导下，区财政局深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实中央、省、市、区委经济工作会议部署，牢牢把握稳中求进工作总基调，统筹推进稳增长、惠民生、防风险、促改革重点工作，全区财政运行总体平稳、保障坚实有力。

一、一般公共预算收支完成情况

（一）一般公共预算收入完成情况

区十届人大常委会第三十一次会议批准的全区2025年一般公共预算收入为9374万元，实际完成9374万元，为调整预算9374万元的100%，同比增收1660万元，增长21.5%。其中：各项税收收入完成6923万元，同比增收1144万元，增长19.8%，占一般公共预算收入的73.8%；非税收入完成2451万元，同比增收516万元，增长26.7%，占一般公共预算收入的26.2%。

（二）一般公共预算支出完成情况

区十届人大常委会第三十一次会议批准的2025年一般公共预算支出从年初38511万元，根据上级各项补助情况调整预算数为62309万元，实际完成50277万元，为调整预算的80.3%，比年初预算增支23798万元，增长61.8%；比上年实际支出减支3313万元，下降6.2%。

（三）一般公共预算收支平衡情况

2025年财政总收入96262万元。其中：一般公共预算收入9374万元，上级财政补助收入52991万元，上年结余13105万元，调入资金34万元，债券转贷收入20754万元，动用预算稳定调节基金4万元。

2025年财政总支出96262万元。其中：一般公共预算支出50277万元，上解支出7288万元（体制上解3646万元、专项上解3642万元），债务还本支出22875万元，调出资金636万元，安排预算稳定调节基金3154万元，年终结转下年支出12032万元。一般公共预算当年收支平衡。

二、政府性基金预算收支完成情况

（一）基金预算收入完成情况

区十届人大常委会第三十一次会议批准的全区2025年基金预算收入为0万元，实际完成0万元，与上年持平。

（二）基金预算支出完成情况

区十届人大常委会第三十一次会议批准的全区2025年基金预算支出从年初1036万元，根据上级各项补助情况调整预算数为18234万元，实际支出16877万元，为调整预算的83.1%，比上年实际支出增支15674万元，增长1302.9%，主要原因为2025年偿还贷款本金及化解企业欠款等共计15434万元。

三、国有资本经营预算收支完成情况

（一）国有资本经营预算收入完成情况

区十届人大常委会第三十一次会议批准2025年国有资本经营预算收入34万元，同比增收29万元，增长580.0%。

（二）国有资本经营预算支出完成情况

区十届人大常委会第三十一次会议批准2025年国有资本经营预算支出188万元，同比增支165万元，增长717.4%。

（三）国有资本经营预算收支平衡情况

2025年国有资本经营总收入784万元。其中：国有资本经营预算收入34万元，上级补助收入153万元，上年结余597万元。

2025年国有资本经营总支出784万元。其中：国有资本经营预算支出188万元，调出资金34万元，结转下年支出562万元。

国有资本经营预算当年收支平衡。

四、社保基金预算收支完成情况

社会保险基金预算收入7184万元，其中：社会保险费收入3028万元、财政补贴收入3999万元、利息收入1万元、转移收入154万元、其他收入2万元。

社会保险基金预算支出7247万元，其中：社会保险待遇支出7082万元、转移支出158万元、其他支出7万元。

本年收支结余-63万元，年末滚存结余50万元。

五、政府债务情况

（一）地方政府债务余额情况

2025年末政府债务余额120100万元，其中：一般债券74800万元、专项债券45300万元。

（二）政府债务限额情况

2025年市政府下达我区政府债务限额123700万元，其中：一般债务78500万元、专项债务45300万元。2025年末全区政府债务余额120200万元，债务余额未超过政府债务限额。

（三）偿还到期政府性债务本息情况

2025年全年偿还政府债务本息26400万元，其中：本金22875万元、利息3525万元。

（四）化解政府债务情况

2025年完成债务化解15600万元。

六、2025年财政主要工作

（一）狠抓增收聚财，财政综合保障能力稳步提升

坚持把增收节支、壮财固本作为首要任务，多措并举挖潜增效、堵漏增收，推动财政收入平稳增长，综合财力保障水平持续提升。一是抓实征管提质增收。严格依法组织财税收入，健全财税协同共治机制，深化部门联动协作，精准摸排税源底数，紧盯重点行业、重点企业、重点税种实施精细化征管，全面堵塞征管漏洞，确保税款应收尽收、足额入库。统筹整合各类财政资源，盘活存量资产资源，持续挖掘增收潜力，推动财政资金配置更加科学高效。二是对上争取补强弱项。精准把握国家政策导向和上级资金投向，主动对接、提前谋划、积极汇报，全力争取上级转移支付支持。全年累计争取上级转移支付资金34585万元，有效补齐区级财力缺口，缓解财政收支压力，为重点项目建设、民生事业提质、基层平稳运转提供坚实资金保障，切实将政策红利转化为区域发展实效。

（二）优化支出结构，民生福祉保障持续增进

牢固树立“过紧日子”思想，坚持有保有压、统筹兼顾、精打细算，从严管控非刚性、非重点、非急需支出，集中有限财力保障重点、惠及民生。一是压减一般性支出提效能。常态化厉行勤俭节约，持续优化支出结构，坚决压减低效无效支出，腾挪财政资源重点投向民生保障、重点项目等关键领域，实现财政资源集约利用、精准赋能。二是聚焦民生保障增福祉。始终坚持以人民为中心的发展思想，严格落实民生支出优先保障机制，全面落实幼儿大班补贴、育儿补贴等惠民政策。全年民生支出38450万元，占一般公共预算支出的76.4%，民生投入持续加码，民生保障更加坚实，群众获得感、幸福感、安全感稳步提升。三是坚守“三保”底线稳大局。始终将“保基本民生、保工资、保运转”作为底线工作，持续强化财力统筹调度，全年“三保”支出29721万元，占一般公共预算支出的59.1%，有效保障基层政权有序运转、各项民生政策落地见效，坚决筑牢社会稳定底线。

（三）深化改革创新，财政管理效能全面增强

坚持以改革破解发展难题、以创新提升管理质效，纵深推进财政领域改革，健全管理制度、规范运行流程，全面提升财政管理科学化、精细化、规范化水平。一是深化零基预算改革。彻底打破基数固化、支出固化的传统模式，摒弃“基数加增长”的编制思维，以零为基点逐项评估预算项目，严格落实以事定费、按需分配、动态调整原则，有效盘活存量资金、优化支出结构，在财政收支紧平衡态势下，实现资源精准配置、重点精准保障。二是强化资金全链条监管。健全预算执行全过程动态监控和风险预警机制，对中央转移支付等重点资金实行事前预警、事中管控、事后监管，全程跟踪资金流向、规范支付流程，从源头防范财政风险，切实提升财政资金使用的规范性、安全性和有效性。三是优化国库统筹管理。严格执行国库集中支付制度，健全库款常态化监测、精准化调度机制，科学把控资金拨付节奏，在收支矛盾突出的情况下，优先保障“三保”、债务付息等刚性支出，确保国库资金运行平稳、拨付高效、保障到位。

（四）严守风险底线，财政运行安全稳固可控

始终坚持底线思维，把财政风险防控贯穿工作全过程，强化源头治理、健全防控机制、压实管控责任，坚决守住不发生系统性财政风险底线。一是稳妥化解政府债务风险。严格执行政府债务管理各项政策，严控增量、化解存量、规范使用，严禁新增隐性债务。抢抓政策窗口期，稳步推进存量债务化解，全年化解企业欠款2040万元、偿还隐性债务本金13283万元，债务风险持续缓释，财政运行更加稳健安全。二是从严恪守财经工作纪律。持续强化财经纪律刚性约束，常态化开展财会监督专项行动，聚焦预算执行、资金使用、制度落实等关键环节，严肃查处各类财经违法违规行为，持续规范财政运行秩序，全面筑牢财政安全屏障。

主任、各位副主任、各位委员，2025年我区财政收支运行平稳有序、财力保障坚实稳固、预算管理提质增效、风险防控扎实有力，各项财政工作取得阶段性成效。下一步，区财政将始终恪守依法理财、为民理财初心使命，持续抓实财源建设、优化支出结构、深化预算改革、严密风险防控，常态化兜牢民生保障、基层运转底线，全面提升财政资源配置效能与资金使用效益；自觉主动接受区人大及其常委会依法监督，严格落实审议意见，虚心吸纳各位委员意见建议，以更加务实的工作作风、更加精准的财力保障，服务全区经济社会发展大局，为区域高质量发展、现代化建设提供坚实可靠的财政支撑。