目  录

第一部分  中国共产主义青年团辽宁省阜新市清河门区委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中国共产主义青年团辽宁省阜新市清河门区委员会部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  中国共产主义青年团辽宁省阜新市清河门区委员会2026年部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分  中国共产主义青年团辽宁省阜新市清河门区委员会概况

一、部门职责

1.领导全区共青团工作,受区委的委托领导全区少先队工作,指导和管理全区性青年社团组织。

2.拟订全区青少年工作方针、政策和事业发展规划,促进青少年活动阵地、青少年服务机构建设。

3.参与全区有关青少年法规、制度的拟订并组织实施,会同有关部门开展未成年人保护工作,协助区委、区政府处理、协调与全区青少年权益相关的事务。

4.调查全区青年思想动态和青年工作情况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。

5.协助政府有关部门开展全区中、小学生和职业青年的教育、引导工作,为全区各类青少年群体提供服务和帮助，维护社会安定团结。

6.组织和带领全区青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。

7.负责全区青年统战工作，承担全市青少年外事和市内外青少年友好交流工作。

8.承办区委、区政府和共青团阜新市委交办的其他事项。

9.职能转变。加强全区共青团网络新媒体引导和舆论斗争工作。加强对全区共青团服务青年和促进青年发展的统筹工作。加强对青年社会组织及新兴青年群体的联系、服务和引导工作。

二、机构设置

纳入中国共产主义青年团辽宁省阜新市清河门区委员会2026年部门预算编制范围的预算单位包括：中国共产主义青年团辽宁省阜新市清河门区委员会

第二部分  阜新市清河门区中国共产主义青年团辽宁省阜新市清河门区委员会2026年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算39.84万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入39.84万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

（二）支出预算39.84万元，其中：

1.基本支出39.84万元；

2.项目支出0万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元。

2026年预算收支比上年增加3.35万元，增减变化的主要原因为年初人员工资等基数调整。

二、部门管理专项资金情况

2026年，中国共产主义青年团辽宁省阜新市清河门区委员会管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年中国共产主义青年团辽宁省阜新市清河门区委员会机关运行经费预算为2.94万元，主要包括本年度办公经费等。

四、政府采购情况

2026年中国共产主义青年团辽宁省阜新市清河门区委员会安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2026年，中国共产主义青年团辽宁省阜新市清河门区委员会财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元，比上年减少0万元，下降0%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，下降0%），比上年减少0万元，下降0%。

六、国有资产占用情况

中国共产主义青年团辽宁省阜新市清河门区委员会2026年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团辽宁省阜新市清河门区委员会2026年应编制部门（单位）整体绩效目标共个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为0%。

第三部分  名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  中国共产主义青年团阜新市清河门区团委员会2026年部门预算批复表

中国共产主义青年团阜新市清河门区团委员会2026年部门预算批复表.xlsx