目  录

第一部分  阜新市清河门区城市管理综合行政执法队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  阜新市清河门区城市管理综合行政执法队部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  阜新市清河门区城市管理综合行政执法队2025年部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分  阜新市清河门区城市管理综合行政执法队概况

一、部门职责

1.负责沿街两侧违章行为的管理和小区环境的综合整治。

2.负责城区绿地、树木、城区道路、公用设施等擅自破坏的管理和行政处罚。

3.负责车辆散流体的管理，负责车辆运输有毒、有害气体以及沿街焚烧有毒、有害物质的违章行为进行行政处罚和管理。

4.负责对任何单位和个人擅自改建、拆除或迁移等违章行为的行政处罚和管理。

5.负责对擅自占用或者挖掘城市道路，在道路上建设建筑物、构筑物，在桥梁或路灯设施上设置广告牌或其他挂浮物等违章行为的处罚和管理。

6.对擅自占用城市道路摆摊设点，堆放物品，影响市容市貌的违法行为的管理。

二、机构设置

纳入阜新市清河门区城市管理综合行政执法队2025年部门预算编制范围的预算单位包括：清河门区城市管理综合行政执法队

第二部分  阜新市清河门区城市管理综合行政执法队2025年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算249.39万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入249.39万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

（二）支出预算249.39万元，其中：

1.基本支出249.39万元；

2.项目支出0万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元。

2025年预算收支比上年减少85.14万元，增减变化的主要原因为人员减少导致人员经费等预算支出减少。

二、部门管理专项资金情况

2025年，阜新市清河门区城市管理综合行政执法队管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年阜新市清河门区城市管理综合行政执法队机关运行经费预算为9.05万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等支出。

四、政府采购情况

2025年阜新市清河门区城市管理综合行政执法队安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，阜新市清河门区城市管理综合行政执法队财政拨款预算安排的“三公”经费预算为3万元，比上年减少0.18万元，下降5.7%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费3万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费3万元，比上年减少0.18万元，下降5.7%），比上年减少0.18万元，下降5.7%。主要原因是公车运行费减少。

六、国有资产占用情况

阜新市清河门区城市管理综合行政执法队2025年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，阜新市清河门区城市管理综合行政执法队2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共4个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共4个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为0%。

第三部分  名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

第四部分  阜新市清河门区城市管理综合行政执法队2025年部门预算批复表

2025年阜新市清河门区城市管理综合行政执法队部门预算批复表.xlsx