比上年实际支出减支765万元,下降1.4%。

（三）一般公共预算收支平衡情况

2023年财政总收入79936万元。其中：一般公共预算收入6643万元，上级财政补助收入55788万元，上年结余8732万元，债券转贷收入8773万元。

2023年财政总支出79936万元。其中：一般公共预算支出52541万元，上解支出6503万元（体制上解2809万元、专项上解3694万元），债务还本支出8773万元，结转下年支出12119万元，一般公共预算当年收支平衡。

二、政府性基金预算收支完成情况

（一）基金预算收入完成情况

区十届人大三次会议批准的全区2023年基金预算收入为0万元，实际完成0万元，与上年持平。

（二）基金预算支出完成情况

区十届人大三次会议批准的全区2023年基金预算支出为0万元，实际执行中根据上级各项补助增加进行了调整，调整后的支出预算为1403万元，实际支出1152万元，为调整预算的82.1%, 比上年实际支出减支421万元，下降26.8%。

减支的主要原因是：2022年上年结余1893万元。

三、国有资本经营预算收支完成情况

（一）国有资本经营预算收入完成情况

2023年国有资本经营预算收入0万元，与上年持平。

（二）国有资本经营预算支出完成情况

2023年国有资本经营预算支出0万元，与上年持平。

（三）国有资本经营预算收支平衡情况

2023年国有资本经营总收入428万元。其中：上级补助收入109万元，上年结余319万元。

2023年国有资本经营总支出428万元。其中：结转下年支出428万元。国有资本经营预算当年收支平衡。

四、社保基金预算收支完成情况

社会保险基金预算收入6012万元，其中：社会保险费收入3058万元、财政补贴收入2770万元、利息收入1万元、转移收入182万元、其他收入1万元。

社会保险基金预算支出6038万元，其中：社会保险待遇支出5888万元、转移支出128万元、其他支出1万元。

本年收支结余-26万元

年末滚存结余9万元。

五、政府债务情况

（一）地方政府债务余额情况

2023年末政府债务余额10.58亿元，其中：一般债券7.82亿元、专项债券2.76亿元。

（二）政府债务限额情况

2023年市政府下达我区政府债务限额10.59亿元，其中：一般债务7.83亿元、专项债务2.76亿元。2023年末全区政府债务余额10.58亿元，债务余额未超过政府债务限额。

（三）偿还到期政府性债务本息情况

2023年全年偿还政府债务本息1.22亿元，其中：本金0.61亿元、利息0.61亿元。

（四）化减政府债务情况

2023年完成债务化解0.14亿元。

六、2023年财政主要工作

（一）全力保障社会事业发展，努力创造高品质生活

始终坚持人民至上，坚持公共财政取之于民用之于民，全力以赴解决好人民群众“急难愁盼”问题，在发展中保障和改善民生，切实增进民生福祉，民生支出37134万元，其中；教育支出6483万元，文化和旅游传媒支出279万元，社会保障和就业支出11662万元，卫生健康支出2814万元，节能环保支出2665万元，城乡社区支出6533万元，农林水支出3680万元，交通运输支出1404万元，住房保障支出1614万元，占一般公共预算支出的70.7%。重点民生支出得到有力保障，一是稳定实施各类惠农补贴政策，二是兜住困难群众基本生活底线，三是支持健全社会保障体系。四是全力提升医疗卫生保障能力。

（二）树牢底线思维，健全风险防控机制

牢固树立底线思维，风险管控筑牢新防线。坚持问题导向，防范化解各类风险隐患，确保财政运行健康平稳。一是守牢基层“三保”底线，健全完善“三保”监控体系，兜牢兜实“三保”支出缺口。二是守牢债务风险底线，加强债务风险源头管理，多措并举积极筹措资金，全年共化解中小企业欠款8740万元。

（三）牢固树立“过紧日子”思想，坚持厉行节约

坚持“量入为出”原则，确定财政支出的重点和优先顺序，在保障政府运转的基本支出以及医疗卫生、社保、教育、就业等民生领域的社会性支出的基础上，继续压减非刚性、非重点的一般性支出和项目支出。

总体来看，2023年财政运行情况总体较好。但财政运行中还存在财政收支矛盾突出、“三保”支出压力大、防范化解债务风险依然严峻等问题。对此，我们将在今后的工作中高度重视，认真研究，采取积极有效措施，切实加以解决，不断增强紧迫感、使命感，提高为民理财的责任意识。

主任、各位副主任、各位委员：

2024年是全面振兴新突破三年行动攻坚之年，经济向好有利因素正不断汇聚，但财政运行长期内将处于紧平衡状态，主要表现在发展不平衡不充分的问题凸显，财政收支矛盾加剧、基层“三保”压力不减，防风化债任务艰巨。全区财政形势机遇与挑战并存，我们将继续坚持稳字当头、稳中求进，落实积极的财政政策，切实发挥财政的基础和重要支柱作用。