目    录

第一部分    部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（1）贯彻执行国家、省、市有关机关事务、政府综合服务热线管理、政府信息公开、统计普查和审计信息化建设等工作的方针政策和法律法规，为区政府政务工作提供服务保障。

（2）承担机关事务管理和全区节能等相关服务工作，为机关后勤保障和全区节约能源工作提供服务。

（3）承担12345政府综合服务热线建设和政务公开等相关服务工作，负责政府网站建设及信用数据管理工作，推动电子政务发展。为市民投诉、民心网建设和区政府信息公开等工作提供服务。

（4）承担全区统计普查和统计数据处理等有关服务工作。为大型普查、统计调查和统计系统信息化工作提供服务。    

（5）承担全区审计信息化系统建设有关服务工作。为审计系统信息网络建设、运行、管理和审计项目数据处理等工作提供服务。

（6）承担区政府交办的其他工作事项。

二、部门决算单位构成

纳入阜新市清河门区政务保障服务中心2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：阜新市清河门区政务保障服务中心为一级预算单位，不涉及二级预算单位。

第二部分 阜新市清河门区政务保障服务中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计924.32万元，包括：

1.财政拨款收入924.32万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入924.32万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入减少32.89万元，下降3.44%，主要原因：机构改革，人员减少。

（二）支出总计924.32万元，包括：

1.基本支出924.32万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出561.76万元，对个人和家庭的补助支出19.73万元，商品和服务支出342.83万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加33.81万元，增长3.53%，主要原因：是维修维护费增加。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转和结余无变动。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出924.32万元，其中：基本支出924.32万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出减少32.89万元，下降3.44%，主要原因：机构改革，人员减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的155.53%，其中：基本支出完成年初预算的155.53%，项目完成年初预算的0%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出924.32万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出773.62万元，占83.7%；社会保障和就业支出80.5万元，占8.71%；卫生健康支出29.28万元，占3.17%；住房保障支出40.92万元，占4.43%。

 1.一般公共服务支出773.62万元，具体包括：

（1）事业运行支出604.04万元，主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的128.22%。决算数大于年初预算数的原因主要是人员绩效工资保险等预算较小。

（2）机关服务支出105万元，主要是机关运行支出，无年初预算。

（3）其他政府办公厅及相关机构事务支出64.58万元，主要是政府事务工作必要的支出，无年初预算。

2.社会保障和就业支出80.5万元，具体包括：

（1）事业单位离退休支出8.35万元，主要是退休人员取暖费。完成年初预算的41750.00%。决算数大于年初预算数的原因主要是相关预算金额较小。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出58.34万元，主要是职工养老保险款。完成年初预算的119.11%。决算数大于年初预算数的原因主要是本年度有补缴上年度保险。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出4.61万元，主要是职工职业年金缴款。无年初预算。

（4）抚恤支出9.2万元，主要是死亡人员丧葬费。无年初预算。

3.卫生健康支出29.28万元，具体包括：

事业单位医疗29.28万元，主要是职工医疗保险支出。完成年初预算的96.06%。决算数小于年初预算数的原因主要是本年度有人员调出。

4. 住房保障支出40.92万元，具体包括：

在职职工住房公积金配套资金支出。无年初预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元。占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年相同。

2.公务接待费0万元。占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年相同。

3.公务用车购置及运行费0万元。占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2022年公务用车购置及运行与上年相同。

其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出924.32万元，其中：人员经费581.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费342.83万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金594.29万元，自评平均分99.24分。

（2）部门评价情况。我部门组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分　　 辽宁省阜新市清河门区财政服务中心2022年度部门决算表

第五部分　  附件