目    录

第一部分    部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 中共清河门区委宣传部概况

一、主要职责

（一）指导全区理论研究、学习、宣传工作

（二）引导社会舆论，协调各级新闻、出版单位；

（三）规划、领导实施全区的群众性精神文明创建等工作；

（四）负责协调和指导全区国防教育工作；

（五）负责网上意识形态情况的处理和热点敏感问题的舆论引导。

二、部门决算单位构成

纳入中共清河门区委宣传部2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 中共清河门区委宣传部2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计194.89万元，包括：

1.财政拨款收入194.89万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入193.06万元，政府性基金收入1.83万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

去年区委宣传部与区委办一起决算，故无对比数据。

（二）支出总计194.06万元，包括：

1.基本支出182.56万元，占支出总计的95%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出91.89万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出89.68万元。

2.项目支出10.5万元，占支出总计的5%。主要包括其他文化旅游体育与传媒支出、其他国家电影事业发展专项资金支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

去年区委宣传部与区委办一起决算，故无对比数据。

（三）年末结转和结余0万元。

无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出194.89万元，其中：基本支出182.56万元，项目支出12.33万元。

去年区委宣传部与区委办一起决算，故无对比数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出193.06万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出153.38万元，占92%。项目支出12.33万元，占8%。

1.一般公共服务支出153.38万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）153.38万元，主要是区委宣传部所需行政运行所需经费支出。完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.97万元，主要是在职人员基本养老保险缴费支出，完成年初预算的100%。

（3）卫生健康支出4.51万元，具体包括：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.25万元，公务员医疗补助1.26元，主要是在职人员医疗保险缴费支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因是人员调动。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.84万元，主要是在职人员住房公积金缴费支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因是公积金缴费基数调整。

（5）行政单位离退休0.49万元，主要是在政单位离退休人员支出，完成年初预算的100%。

（6）其他宣传事务支出9.37万元，主要是其他宣传事务支出，完成年初预算的100%。

2.项目支出12.33万元，具体包括：

（1）其他文化旅游体育与传媒支出10.5万元。

（2）其他国家电影事业发展专项资金支出支出1.83万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，“三公”经费年初预算为0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比2020年增加0万元，增长0%。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。因公出国（境）年初预算为0万元。2022年参加出国（境）团组0个，累计0次。2022年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数大于全年预算数的主要原因是未产生公务接待费。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元。其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年增加0万元，增长0%，主要是未产生公务接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数大于全年预算数的主要原因是未产生公务用车购置及运行费。比上年增加0万元，增长0%，主要是未产生公务用车购置及运行费等原因。

其中：公务用车购置费0万元。当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出182.57万元，其中：人员经费92.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费89.68万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出89.68万元。

去年区委宣传部与区委办一起决算，故无对比数据。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金175.07万元，自评平均分98.0分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对0 个项目开展了部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看总体较好。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度区直部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分　中共辽宁省阜新市清河门区委宣传部2022年度部门决算表

第五部分　附件