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第一部分 阜新市清河门区农业农村发展服务中心概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 2022年度 阜新市清河门区农业农村发展服务中心决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分 2022年度 阜新市清河门区农业农村发展服务中心决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分   附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、市关于现代农业、林业、畜牧业、水利、农机、粮食、扶贫等工作的法律、法规、政策及相关规定，为区乡村振兴战略、农业生产安全提供服务保障。

2.负责组织和管理政策性粮食购销活动，做好救灾粮等政策性用粮供应和管理工作；承担粮食储备、购销、流通等相关服务工作，为粮食市场体系和质量安全保障体系建设工作提供服务保障。

3. 承担农村经济收益分配统计的指导服务，为农村合作经济健康发展提供服务保障。

4.为本地区农业技术推广体系建设提供专业技术支撑和服务保障，参与本地区农业发展长期、中期、短期生产规划的编制。

5.为我区绿色食品、无公害食品、有机食品的发展提供服务保障。

6.负责农机新机具、新技术引进推广工作，指导农业机械化生产，为全区农业机械化体系建设提供服务。

7. 承担畜禽饲养情况统计、重大动物疫病防控、动物计划免疫、强制免疫、动物和动物产品的检疫，动物疫情调查、动物疫病监测和报告、兽药、饲料技术推广等相关服务工作。

8.负责水利工程、水资源管理、水土流失治理、河道工程、水产技术推广等技术支撑和服务保障工作。

9.承担水库移民规划的制定,资金管理,项目检查和验收及移民人中的管理等服务工作.

10.负责林业生产经营活动的技术保障与服务工作.

11.对贫困地区和贫困人口状况,扶贫开发项目的实施进行检测；对财政扶贫资金，扶贫开发成效进行监测。

12.完成区委,区政府和主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

无纳入阜新市清河门区业农村发展服务中心2022年部门决算编制范围的二级预算单位

第二部分 阜新市清河门区业农村发展服务中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计569.45万元，包括：

1.财政拨款收入569.45万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入569.45万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入增加21.59万元，增长3.94%，主要原因是人员支出增加。

（二）支出总计569.45万元，包括：

1.基本支出560.62万元，占支出总计的98.45%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出514.35万元，对个人和家庭的补助支出35.09万元，商品和服务支出11.18万元。

2.项目支出8.83万元，占支出总计的1.55%。主要包括防汛、防火车辆等费用。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加13.77万元，增长2.48%，主要原因是人员经费支出增加。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出569.45万元，其中：基本支出560.62万元，项目支出8.83万元。与上年相比，财政拨款支出增加21.59万元，增长3.94%，主要原因是人员经费支出增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的103.19%，其中：基本支出完成年初预算的101.59%，项目年初预算为0。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出569.45万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元。

1.一般公共服务支出0万元。

社会保障和就业支出93.90万元，具体是职工各项保险费支出93.90万元，完成年初预算的124.7%，决算数大于年初预算数的原因主要是保险基数及人员变动。

卫生健康支出23.00元，具体是职工的医疗保险费支出23.00万元，完成年初预算的89.35%，决算数小于年初预算数的原因主要是保险计算科目的原因。

农林水利支出412.51万元，具体是职工工资等基本支出560.12万元，项目支出8.83万元，完成年初预算的101.39%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费增加。

住房保障支出40.04万元，具体是职工的住房公积金支出40.04万元，完成年初预算的91.12%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。比上年减少0万元，下降0%。

其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出560.62万元，其中：人员经费549.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费11.18万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是防火、防汛、防疫等用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金591.57万元，自评平均分94.72分。

（2）部门评价情况。我部门无项目资金。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

无项目资金

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分　　辽宁省阜新市清河门区农业农村发展服务中心2022年度部门决算