目    录

第一部分    部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、婚育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保障农村集体经济组织应有的自主权；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入阜新市清河门区乌龙坝镇2022年部门决算编制范围的二级预算单位，包括：无

第二部分 阜新市清河门区乌龙坝镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1120.7万元，包括：

1.财政拨款收入1120.7万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1120.7万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年减少562.2万元，降低33%。

（二）支出总计1120.7万元，包括：

1.基本支出440.68万元，占支出总计的40%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出292.38万元，对个人和家庭的补助支出5.34万元，商品和服务支出129.42万元，资本性支出13.55万元，。

2.项目支出680.02万元，占支出总计的60%。主要包括对个人家庭的补助等业务。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少562.2万元，降低33%。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出1120.7万元，其中：基本支出440.68万元，项目支出680.02万元。与上年相比，财政拨款支出减少562.2万元，降低33%。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1120.7万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出384.58万元，占34.2%；社会保障和就业支出32.64万元，占3%；卫生健康支出39.25万元，占3.5%；节能环保支出40.7万元，占3.6%；城乡社区支出20万元，占1.8%农林水支出574.14万元，占51.2%；住房保障支出29.69万元2.7%。

1.一般公共服务支出384.58万元，具体包括：

（1）行政运行313.37万元，主要是基本工资等支出。

（2）一般行政管理事务支出10.7万元，主要用于工资福利支出。

（3）事业运行支出48.4万元，主要用于办公费用。

（4）其他政府办公室及相关机构支出12.1万元，主要用于办公费用。

2.社会保障和就业支出32.64万元，包括：

（1）单位基本养老保险缴费支出28.64万元，主要用于单位人员养老保险缴纳。

（2）单位职业年金缴费支出4万元，主要用于单位职员职业年金的缴纳。

3.卫生健康支出39.25万元，包括：

（1）卫生管理事务支出23.97万元，主要用于卫生方面的办公费用和设备购置。

（2）行政事业单位医疗支出15.28万元，主要用于行政、事业单位医疗。

4.农林水事务支出574.14万元，包括：

（1）农业农村支出214.42万元，主要是农业生产发展等支出。

（2）水利支出9.64万元，主要是防汛等支出。

（3）扶贫支出21.20万元，主要是生产发展等支出。

（4）农村综合改革支出484.87万元，主要是对村级一事一议的补助等支出。

5.城乡社区支出20万元，包括：

城乡社区公共设施建设20万元，主要是城乡社区公共设施建设等支出。

6.节能环保支出40.7万元，其中包括：

环境保护管理事务2.02万元，主要用于环保工作的办公费用。

自然生态保护5万元，主要用于办公费用。

退耕还林还草33.68万元，主要用于企业、个人生产生活补贴。

7.住房保障支出29.39万元，包括：

（1）保障性安居工程支出10.5万元，主要是农村危房改造等支出。

（2）住房公积金支出18.89万元，主要用于住房公积金缴纳。

8.其他支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元。占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年相同。

2.公务接待费0万元。占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年相同。

3.公务用车购置及运行费0万元。占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2022年公务用车购置及运行与上年相同。

其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出440.68万元，其中：人员经费297.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费142.97万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出142.98万元，比上年增加53.13万元，增长37%。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及金额322.87万元，自评平均分96.22分，《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部2022年度不涉及项目绩效自评。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分  辽宁省阜新市清河门区乌龙坝镇人民政府2022年度部门决算表.xlsx

第五部分  附件