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第一部分    辽宁阜新皮革产业开发区管理委员会综合部概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    2022年度辽宁阜新皮革产业开发区管理委员会综合部决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度辽宁阜新皮革产业开发区管理委员会综合部决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 辽宁阜新皮革产业开发区管理委员会综合部概况

一、主要职责

1、贯彻省、市皮革产业的各项方针政策；研究提出辽宁阜新皮革产业开发区规划设计及年度计划安排。

2、拟定开发区的总体规划和经济发展计划，并组织实施；负责阜新皮革产业开发区国家政策性资金、银行贷款的项目包装及争取工作。

3、提出辽宁阜新皮革产业开发区招商引资政策，并对外进行招商。

4、落实皮革产业开发区投资项目工作；负责协助办理入驻项目前期审批工作。

5、负责办理国有资产出售事宜；负责对皮革产业开发区建设进展情况进行调度反馈；负责阜新皮革产业开发区党建工作。

6、承担与国内科研所、大专院校及中国皮革协会等机构建立长期合作关系，拓展合作领域。

7、依照国家有关法律、法规，制定皮革产业开发区各项管理规定及有关政策和措施。

8、研究提出皮革产业开发区规划设计及建设过程中重大问题的协调解决方案；管理皮革开发区各项基础设施建设与维护。

9、组织承办和参与全国性制革论坛及年度皮革展会等大型活动。

10、完成市委、市政府和区委、区政府交办的各项工作及履行上级部门授予的其他职权。

二、辽宁阜新皮革产业开发区管理委员会综合部决算单位构成

2022年辽宁阜新皮革产业开发区管理委员会综合部决算编制范围的预算单位包括：

辽宁阜新皮革产业开发区管理委员会综合部

第二部分 辽宁阜新皮革产业开发区管理委员会综合部2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计4107.66万元，包括：

1.财政拨款收入4107.66万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3704.44万元，政府性基金收入403.22万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少975.97万元，降低19.2%，主要原因是政府性基金收入减少。

（二）支出总计4107.66万元，包括：

1.基本支出299.18万元，占支出总计的7.28%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出291.15万元，对个人和家庭的补助支出0.97万元，商品和服务支出7.06万元。

2.项目支出3808.48万元，占支出总计的92.72%。主要包括节能环保支出、城乡社区、农林水支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少975.97万元，降低19.2%，主要原因是项目支出减少。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出4107.66万元，其中：基本支出299.18万元，项目支出3808.48万元。与上年相比，财政拨款支出减少975.97万元，降低19.2%，主要原因项目支出减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的183.7%，其中：基本支出完成年初预算的107.58%，项目完成年初预算的199.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3704.44万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出230.94万元，占6.23%；社会保障和就业支出29.24万元，占0.79%；卫生健康支出15.51万元，占0.42%；节能环保支出987.52万元，占26.66%；城乡社区支出2217.74万元，占59.87；农林水支出200万元，占5.4%；住房保障支出23.49万元，占0.63%。

1.一般公共服务支出230.94万元，具体包括：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）230.69万元，主要是在工资福利支出，完成年初预算的98.06%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动以及工资调整。

2.社会保障和就业支出29.24万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）28.27万元，主要是工资福利支出，完成年初预算的72.69%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动以及保险基数调整。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.97万元，主要是对个人及家庭补助费用，年初对此项并未做出年初预算，本项由事业运行项进行预算调整。

3.卫生健康支出15.51万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.51万元，主要是工资福利支出，完成年初预算的114.55%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动以及保险基数调整。

4.节能环保支出987.52万元，具体包括：

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）987.52万元，主要为对企业补助费用，完成年初预算的65.83%，决算数小于年初预算数的原因主要为企业本年所需资金减少。

5.城乡社区支出2217.74万元，具体包括：

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2217.74万元，主要是对企业补助费用，完成年初预算541.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加项目增加。

6.农林水支出200万元，具体包括：

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）200万元，主要是对企业补助费用，年初对此项并未做出年初预算，其为本年追加项目。

7.住房保障支出23.49万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.49万元，主要是工资福利支出，完成年初预算的101.69%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动以及人员工资调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出403.22万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出203.22万元，占50.4%；其他支出200万元，占49.6%。

1.城乡社区支出203.22万元，具体包括：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）203.22万元，主要是对企业补助费用，年初对此项并未做出年初预算，其为本年追加项目。

2.其他支出200万元，具体包括：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）200万元，主要是对企业补助费用，年初对此项并未做出年初预算，其为本年追加项目。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.07万元，年初对此项并未做出年初预算，其为本年追加项目。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费3.07万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。年初对此项并未做出年初预算。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年相比未发生变化。

2.公务接待费3.07万元，占“三公”经费支出的100%。年初对此项并未做出年初预算，其为本年追加项目。2022年国内公务接待累计19批次、200人、3.07万元，主要用于客商接待等。2022年公务接待费比上年增加3.07万元，增长100%。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。年初对此项并未做出年初预算。与上年相比未发生变化。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出299.18万元，其中：人员经费292.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费7.06万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元，与上年相比未发生变化。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个(其中:一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个)，涉及资金0万元(其中:一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元)。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1827.83万元，自评平均分87.33分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位2022年度不涉及项目绩效自评。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤和按规定开支的各种伤残补助费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

22.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）200万元：反映处化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

25.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第四部分 辽宁阜新皮革产业开发区管理委员会综合部2022年度部门决算表.xls

第五部分 附件