目     录

一、阜新市清河门区河西镇人民政府概况

（一）主要职责

（二）机构设置

（三）部门预算单位构成

二、阜新市清河门区河西镇人民政府预算公开表

（一）部门收支总体情况表

　（二）部门收入总体情况表

　（三）部门支出总体情况表

　（四）财政拨款收支总体情况表

　（五）一般公共预算支出情况表（按功能分类）

　（六）一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

　（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表

　（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资产占用情况

（十）部门（单位）整体绩效目标表

三、阜新市清河门区河西镇人民政府2023年部门预算情况说明

（一）阜新市清河门区河西镇人民政府2023年收支预算的总体说明

　（二）阜新市清河门区河西镇人民政府2023年“三公”经费预算情况说明

　（三）阜新市清河门区河西镇人民政府2023年机关运行经费预算情况说明

　（四）阜新市清河门区河西镇人民政府2023年政府采购预算情况说明

　（五）阜新市清河门区河西镇人民政府2023年政府国有资产占用情况说明

　（六）阜新市清河门区河西镇人民政府2023年重点项目预算的绩效目标绩效情况说明

四、名词解释 

一、阜新市清河门区河西镇人民政府概况

（一）主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办区人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置

阜新市清河门区河西镇人民政府内设：产业发展办公室、公共服务与社会治理办公室、生态环保办公室、财政管理办公室。

（三）部门预算单位构成

阜新市清河门区河西镇人民政府

二、阜新市清河门区河西镇人民政府预算公开表

　　附件：2023年辽宁省阜新市清河门区河西镇人民政府部门预算公开表.xlsx

阜新市清河门区河西镇人民政府2023年部门预算情况说明

（一）阜新市清河门区河西镇人民政府2023年收支预算的总体说明按照综合预算的原则，阜新市清河门区河西镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、卫生健康支出、住房保障支出。阜新市清河门区河西镇人民政府2023年收支总预算986.44万元。

2023年，部门预算收入比上年增加729.63万元。其中：财政拨款收入增加729.63万元；一般公共服务支出增加149.32万元；社会保障和就业支出增加4.93万元；卫生健康支出减少4.63万元；农林水支出增加579.79万元；住房保障支出比上年增加0.22万元。

（二）阜新市清河门区河西镇人民政府2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数0万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。    

①2023年“三公”经费预算数比上年“三公”经费预算数0万元减少0万元，下降幅度为100%，下降原因主要是：机关、参公单位公务用车改革，导致公务用车运行费减少。

（三）阜新市清河门区河西镇人民政府2023年机关运行经费预算情况说明

阜新市清河门区河西镇人民政府机关运行经费预算为126.44万元。

（四）阜新市清河门区河西镇人民政府2023年政府采购预算情况说明

阜新市清河门区河西镇人民政府2023年政府采购预算为0万元。

（五）阜新市清河门区河西镇人民政府2023年政府国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0（台，套），单价100万元以上通用设备0（台，套）。

（六）阜新市清河门区河西镇人民政府2023年重点项目预算的绩效目标绩效情况说明

 阜新市清河门区河西镇人民政府2023年没有制定重点项目预算绩效目标。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4、政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　6、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　9、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　10、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　13、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　17、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　附件：2023年辽宁省阜新市清河门区河西镇人民政府部门预算公开表.xlsx