目    录

第一部分   阜新市清河门区疾病预防控制中心概况

主要职责

部门决算单位构成

第二部分   阜新市清河门区疾病预防控制中心2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   阜新市清河门区疾病预防控制中心2021年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分阜新市清河门区疾病预防控制中心概况

一、主要职责

1.贯彻党中央有关疾病预防控制和重点公共卫生服务工作的方针政策和决策部署，参与拟定全区重大疾病预防控制和重点公共卫生服务工作计划和实施方案。

2.负责建立健全全区疾病预防控制和公共卫生监测系统，开展疾病和健康危险因素监测、分析和预测预警，并提出预防控制对策建议。

3.负责协助建立重大传染性疾病、突发公共卫生事件应急反应系统。

4.负责全区疾病预防控制和公共卫生领域业务技术指导、咨询。

5.组织全区性重大疾病和公共卫生专题调查、开展与疾病预防控制相关的研究。

6.承担全区职业病预防及相关这几辆控制等工作。

7.承担区卫生健康局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入阜新市清河门区2021年部门决算编制范围的二级预算单位为阜新市清河门区疾病预防控制中心。

第二部分阜新市清河门区疾病预防控制中心2021年度部门决算公开报表

附件：阜新市清河门区疾病预防控制中心2021年度部门决算公开报表.xlsx

第三部分阜新市清河门区疾病预防控制中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计111.78万元，包括：

1.财政拨款收入111.78万元，其中：公共预算财政拨款收入111.78万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余33.53万元，主要是专项资金。

与上年相比，今年收入增加111.78万元，增长100%，主要原因：区疾病预防控制中心是2020年10月新成立的事业单位，于2021年1月开始财务独立核算。

（二）支出总计145.31万元，包括：

1.基本支出111.78万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出60.87万元，对个人和家庭的补助支出4.12万元，商品和服务支出46.79万元。

2.项目支出33.53万元，主要包括基本公共卫生、重大公共卫生、传染病、慢性病、人体生物工程监测、现场流调信息采集、艾滋病防治等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加145.31万元，增长100%，主要原因：区疾病预防控制中心是2020年10月新成立的事业单位，于2021年1月开始财务独立核算。

（三）年末结转和结余0万元

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映清河门区疾病预防控制中心2021年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2021年度财政拨款支出145.31万元，其中：基本支出111.78万元，项目支出33.53万元。

（二）具体情况

2021年度财政拨款支出145.31万元，按支出功能分类科目分，包括卫生健康支出141.71万元，住房保障支出3.6万元。

1.卫生健康支出141.71万元，包括：

（1）其他卫生健康管理事务支出40.06万元，人体生物工程监测、现场流调信息采集等支出。

（2）公共卫生支出101.65万元，主要是基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、疾病预防控制机构等支出。

2.住房保障支出3.6万元，包括：

住房公积金3.6万元，主要是住房公积金支出。

（三）财政拨款支出增减变化情况

2021年，清河门区疾病预防控制中心部门决算财政拨款支出145.31万元，同比增加支出145.31万元，增长100%。 其中：基本支出增加111.78万元，增长100%；项目支出增加33.53万元，增长100%。基本增加支出的主要原因：区疾病预防控制中心是2020年10月新成立的事业单位，于2021年1月开始财务独立核算。项目支出增加的主要原因：区疾病预防控制中心是2020年10月新成立的事业单位，于2021年1月开始财务独立核算。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.82万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.82万元。2021年度“三公”经费支出比2020年增加1.82万元，主要原因是区疾病预防控制中心是2020年10月新成立的事业单位，于2021年1月开始财务独立核算。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费1.82万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.82万元。2021年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年区疾病预防控制中心机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2021年区疾病预防控制中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，区疾病预防控制中心共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对部分2021年度项目支出开展绩效自评，共涉及0个项目支出，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为0分。本单位未开展项目支出预算绩效管理，故此部分为空。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。