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第一部分   阜新市清河门区新北街道概况

主要职责

部门决算单位构成

第二部分   阜新市清河门区新北街道2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   阜新市清河门新北街道2021年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分阜新市清河门区新北街道概况

一、主要职责

1.贯彻执行法律法规、规章、和市区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务 。

2.承担环境卫、绿化美化的管理工作，以经济建设为中心，发展与居民密切相关的第三产业，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。      推进城市精细化管理。

3. 协助依法履行安全生、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及辖区应急、防汛和防灾减灾工作

4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

6.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济及残疾人社会福利事业。

7.维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8.向市区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

9.承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入阜新市清河门区新北街道2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.新北街道本级

第二部分阜新市清河门区新北街道2021年度部门决算公开报表

附件：阜新市清河门区2021年度部门决算公开报表.xls

第三部分阜新市清河门区新北街道2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计317.82万元，包括：

1.财政拨款收入317.82万元，其中：公共预算财政拨款收入317.82万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余7.35。

与上年相比，今年收入减少13.85万元，降低4.1%，主要原因：一是政府性基金预算财政拨款减少。

（二）支出总计325.17万元，包括：

1.基本支出325.17万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出177.05万元，对个人和家庭的补助支116.1万元，商品和服务支出29万元。

2.项目支出116.1万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少44.83万元，降低12%，主要原因：一是人员增加二是政府性基金预算减少。

（三）年末结转和结余0万元

 二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映清河门区财政局2020年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2020年度财政拨款支出331.67万元，其中：基本支出271.29万元，项目支出1148.33万元。

（二）具体情况

2021年度财政拨款支出325.17万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出197.05万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出113.47万元，，农林水事务支出0.05万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出14.5万元，其他支出0.1万元。

1.一般公共服务支出192.1万元，包括：

（1）行政运行189.63万元，主要是人员经费及公用经费等支出。

（2）一般行政管理事务2.48万元。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）其他财政事务支出万元。

（8）其他一般公共服务支出0万元。

2.科学技术支出0万元。

3.社会保障和就业支出19.22万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休1.99万元，主要是机关事业单位基本养老保险等支出。

（2）事业单位离退休0万元。

4.医疗卫生支出14.6万元，包括：

（1）行政单位医疗14.6万元，主要是职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费等支出。

（2）事业单位医疗0万元。

（3）其他医疗卫生支出0万元。

5.农林水事务支0.05万元。

6.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元。

7.资源勘探电力信息等事务支出0万元。

其他工业和信息产业监管支出0万元。

8.商业服务业等事务支出0万元，包括：

（1）其他商业流通事务支出0万元。

（2）其他涉外发展服务支出0万元。

9.国土资源气象等事务支出0万元。

其他国土资源事务支出0万元。

10.住房保障支出14.5万元，包括：

住房公积金14.5万元，主要是职工住房等支出。

11.其他支出0万元，包括：

其他支出0万元。

（三）财政拨款支出增减变化情况

2021年，新北街道部门决算财政拨款支出325.17万元，同比减少支出44.83万元，减少12.1%。 其中：基本支出减少17.99万元，减少7.92%；项目支出减少8.42万元。基本支出减少的主要原因：人员减少，经费缩紧。项目支出减少的主要原因：低保审核力度加大，享受人数减少。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2021年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费万元，公务用车运行维护费0万元。2021年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年新北街道机关运行经费支出29万元，比2020年增加8.58万元，增长42%，主要原因是创城经费增加，防疫经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年新北街道政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，新北街道共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展预算绩效管理，故此部分为空。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。