目    录

第一部分   阜新市清河门区政协概况

主要职责

部门决算单位构成

第二部分   阜新市清河门区政协2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   阜新市清河门区政协2021年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分阜新市清河门区政协概况

一、主要职责

政协阜新市清河门区委员会在中共阜新市清河门区委委和区政协党组的领导下，在上级政协的指导下，组织、协调各民主党派、工商联、人民团体和各族各界人士以及区政协委员，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕团结、民主两大主题，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，服从和服务于区委、区政府工作大局，履行政治协商、民主监督、参政议政的职责。

（1）召集并主持政协阜新市清河门区委员会全体会议，每届第一次全体会议前召开全体委员参加的预备会议，选举第一次全体会议主席团，由主席团主持第一次全体会议；

（2）组织实现中国人民政治协商会议章程规定的任务和全国委员会所作的全国性的决议以及上级政协委员会所作的全局性的决议；

（3）执行政协阜新市清河门区委员会全体会议的决议；

（4）政协阜新市清河门区委员会全体会议闭会期间，审议通过提交人民政府的重要建议案；

（5）决定政协阜新市清河门区委员会工作机构的设置变动，并任免其领导成员；

（6）围绕区委、区政府中心工作，认真组织开展调研、视察活动，积极建言献策。

二、部门决算单位构成

阜新市清河门区政协为一级预算单位，无下设二级预算单位。

第二部分阜新市清河门区政协2021年度部门决算公开报表

附件：2021区政协决算公开表.xlsx

第三部分阜新市清河门区政协2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计175.14万元，包括：

1.财政拨款收入175.14万元，其中：公共预算财政拨款收入175.14万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余18.99万元，主要是财政拨款结余等。

与上年相比，今年收入减少17.55万元，降低9.1%，主要原因：财政拨款收入减少。

（二）支出总计194.13万元，包括：

1.基本支出194.13万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出135.85万元，对个人和家庭的补助支出25.41万元，商品和服务支出32.80万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少2.31万元，降低1.18%，主要原因：工资福利支出减少。

（三）年末结转和结余0万元

区政协2021年末无结余。与上年相比，今年结转和结余减少18.99万元，降低100%，主要原因：根据财政统一要求，年末零结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映清河门区财政局2021年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2021年度财政拨款支出194.13万元，其中：基本支出194.13万元，项目支出0万元。

（二）具体情况

2021年度财政拨款支出194.13万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出184.38万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生支出0万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出9.76万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出184.38万元，包括：

（1）行政运行166.78万元，主要是机关日常运行所需等支出。

（2）一般行政管理事务0万元。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）其他财政事务支出0万元。

（8）其他一般公共服务支出0万元。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元。

3.社会保障和就业支出0万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元。

（2）事业单位离退休0万元。

4.医疗卫生支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元。

（2）事业单位医疗0万元。

（3）其他医疗卫生支出0万元。

5.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元。

6.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元。

7.资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出0万元。

8.商业服务业等事务支出0万元，包括：

（1）其他商业流通事务支出0万元。

（2）其他涉外发展服务支出0万元。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元。

10.住房保障支出9.76万元，包括：

住房公积金9.76万元，主要是住房公积金等支出。

11.其他支出0万元，包括：

其他支出0万元。

（三）财政拨款支出增减变化情况

2021年，区政协部门决算财政拨款支出194.13万元，同比减少支出2.31万元，降低1.18%。 其中：基本支出减少2.31万元，降低1.18%；项目支出增加 0万元，增长 0%。基本支出减少的主要原因：工资福利支出减少。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.64万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.64万元。2021年度“三公”经费支出比2020年减少0.04万元，下降1.49%，主要是维护费用减少等原因。

1.因公出国（境）费0万元，2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2021年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费2.64万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.64万元。2021年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年区政协机关运行经费支出32.88万元，比2020年减少8.63万元，降低20.79%，主要原因是保障机构正常运转、完成日常工作任务等支出减少。

（二）政府采购支出情况

2021年区政协政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，区政协共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

 (本单位未开展预算绩效管理，故此部分为空)

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。