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第一部分   阜新市清河门区河西镇人民政府概况

主要职责

部门决算单位构成

第二部分  阜新市清河门区河西镇人民政府2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   阜新市清河门区河西镇人民政府2021年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分阜新市清河门区河西镇人民政府概况

一、主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办区人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入阜新市清河门区河西镇人民政府2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

阜新市清河门区河西镇人民政府

第二部分阜新市清河门区河西镇人民政府2021年度部门决算公开报表

附件：阜新市清河门区河西镇人民政府2021年度部门决算公开报表.xlsx

第三部分阜新市清河门区河西镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1440.02万元，包括：

财政拨款收入1440.02万元，其中：公共预算财政拨款收入1440.02万元。

与上年相比，今年收入减少1249.36万元，降低46%，主要原因：减少项目支出。

（二）支出总计1440.02万元，包括。

1.基本支出547.07万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出129.05万元，对个人和家庭的补助支出13.84万元，商品和服务支出404.18万元。

2.项目支出892.95万元，主要包括生活保障支出、乡村振兴、壮大村集体和农业补贴等业务支出。

与上年相比，今年支出减少1249.36万元，降低46%，主要原因：一是缩减经费开支；二是减少项目支出。

（三）年末结转和结余0万元

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映清河门区财政局2021年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2021年度财政拨款支出1440.02万元，其中：基本支出404.18万元，项目支出892.95万元。

（二）具体情况

2021年度财政拨款支出1440.02万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出418.32万元，文化旅游体育与传媒支出3.91万元，社会保障和就业支出258.71万元，节能环保支出4.54万元，卫生健康支出0.75万元，农林水事务支出493.05万元，交通运输支出61.18万元，资源勘探电力信息等事务支出190.56万元，住房保障支出9万元。

1.一般公共服务支出418.32万元，包括：

（1）行政运行141.65万元，主要是工资福利等支出。

（2）事业运行274.88万元，主要是办公经费等支出。

（3）其他一般公共服务支出1.79万元，主要是人大会议等支出。

2.文化旅游体育与传媒支出3.91万元，包括：

主要是文化馆建设等支出。

3.社会保障和就业支出258.71万元，包括：

主要是农村低保、残疾人两项补贴和特困供养等支出。

4.节能环保支出4.54万元，包括：

主要是环境卫生清理支出4.54万元。

卫生健康支出0.75万元。包括：

其他医疗卫生支出4.54万元，主要是疫情防控等支出。

6.农林水事务支出493.05万元，包括：

其他农业支出493.05万元，主要是护林员工资、大型修缮及维修维护费等支出。

7.交通运输支出61.18万元，包括：

主要是道路建设支出。

8.资源勘探电力信息等事务支出190.56万元，包括：

主要是支持中小企业发展管理员等支出。

9.住房保障支出9万元，包括：

主要是危房改造等支出。

（三）财政拨款支出增减变化情况

2021年，阜新市清河门区河西镇人民政府部门决算财政拨款支出1440.02万元，同比减少支出1249.36万元，减少46%。 其中：基本支出增加100.33万元，增长22%；项目支出减少1347.68万元，减少60%。基本支出增加的主要原因：人员增加，维修维护支出增加。项目支出减少的主要原因：扶贫支出减少和减少三河项目投入等。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2021年度“三公”经费支出与2020年持平。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年阜新市清河门区河西镇人民政府机关运行经费支出404.18万元，比2020年增加141.86万元，增长54%，主要原因是人员增加，维修维护支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年阜新市清河门区河西镇人民政府采购支出总额182万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出182万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，阜新市清河门区河西镇人民政府共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展预算绩效管理，故此部分为空。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。