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第一部分   阜新市清河门区清河门区乌龙坝镇人民政府概况

主要职责

部门决算单位构成

第二部分   阜新市清河门区清河门区乌龙坝镇人民政府2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   阜新市清河门区乌龙坝镇人民政府2020年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分阜新市清河门区清河门区乌龙坝镇人民政府概况

一、主要职责

1、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

2、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

3、完成上级政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

清河门区乌龙坝镇人民政府

第二部分阜新市清河门区清河门区乌龙坝镇人民政府2020年度部门决算公开报表

附件：2020年清河门区乌龙坝镇部门决算公开表.xls

第三部分阜新市清河门区清河门区乌龙坝镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1223.17万元，包括：

1.财政拨款收入1223.17万元，其中：公共预算财政拨款收入1,221.17万元，政府性基金收入2.00万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计1223.17万元，包括：

1.基本支出247.04万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出141.33万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出105.71万元。

2.项目支出974.13万元，主要包括对个人任何家庭的补助等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

6.抗疫特别国债安排的支出2万元。

（三）年末结转和结余0万元

（四）收入支出增减变化情况

1.收入增加情况。2020年，财政局部门决算收入1223万元，比上年增加-217万元，增长-15.07%，收入同比增加的主要原因是因为没有补发工资、社会保障和就业支出减少。

2.支出增减情况。2020年，财政局部门决算总支出1223万元，同比增加支出-217万元，增长-15.07%。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映清河门区财政局2020年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2020年度财政拨款支出1223.17万元，其中：基本支出247.04万元，项目支出976.13万元。

（二）具体情况

2020年度财政拨款支出1223.17万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出251.04万元，文化旅游体育与传媒支出2.00万元，社会保障和就业支出216.94万元，卫生健康支出11.82万元，农林水事务支出624.39万元，城乡社区支出3.48万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，抗疫特别国债安排的支出2.00万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出111.50万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出251.04万元，包括：

（1）行政运行247.04万元，主要是基本工资等支出。

（2）一般行政管理事务0万元。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）其他财政事务支出4万元，主要纪检监察事务等支出。

（8）其他一般公共服务支出0万元。

2. 文化旅游体育与传媒支出2.00万元，包括：

其他文化旅游体育与传媒支出2.00万元，主要是其他文化旅游体育与传媒支出等支出。

3.社会保障和就业支出216.94万元，包括：

（1）抚恤54.69万元，主要是在乡复员、退伍军人生活补助等支出。

（2）残疾人事业31.27万元，主要是残疾人就业和扶贫等支出。

（3）最低生活保障107.07万元，主要是农村最低生活保障金支出等支出。

（4）临时救助9.78万元，主要是临时救助支出等支出。

（5）特困人员救助供养14.13万元，主要是农村特困人员救助供养支出等支出。

4.卫生健康支出11.82万元，包括：

（1）计划生育事务11.82万元，主要是其他计划生育事务支出等支出。

5.农林水事务支出624.39万元，包括：

（1）农业农村支出96.32万元，主要是农业生产发展等支出。

（2）水利支出22.00万元，主要是防汛等支出。

（3）扶贫支出21.20万元，主要是生产发展等支出。

（4）农村综合改革支出484.87万元，主要是对村级一事一议的补助等支出。

6. 城乡社区支出3.48万元，包括：

城乡社区环境卫生3.48万元，主要是城乡社区环境卫生等支出。

7.资源勘探电力信息等事务支出0万元。

8.商业服务业等事务支出0万元。

9. 抗疫特别国债安排的支出2.00万元，包括：

抗疫特别国债安排的支出2.00万元，主要是抗疫特别国债安排的支出等支出。

10.住房保障支出111.50万元，包括：

保障性安居工程支出111.50万元，主要是农村危房改造等支出。

11.其他支出0万元。

（三）财政拨款支出增减变化情况

2020年，清河门区乌龙坝镇人民政府部门决算财政拨款支出1223万元，同比增加支出-217万元，增长-15.07%。 其中：基本支出增加-204万元，增长-45%；项目支出增加-13万元，增长-1.3%。基本增加支出的主要原因：工资减少。项目支出增加的主要原因：扶贫项目减少。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2020年度“三公”经费支出比2019年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于0等，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2020年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年清河门区乌龙坝镇人民政府机关运行经费支出106万元，比2019年增加（减少）29万元，增长（降低）21%，主要原因是压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年清河门区乌龙坝镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，清河门区乌龙坝镇人民政府共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我局组织对部分2020年度项目支出开展绩效自评，共涉及**等0个项目支出，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为分。(本单位未开展预算绩效管理，故此部分为空)

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。