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第一部分   阜新市清河门区新北街道办事处概况

主要职责

部门决算单位构成

第二部分   阜新市清河门区新北街道办事处2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   阜新市清河门区新北街道办事处2020年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释  

第一部分阜新市清河门区新北街道办事处概况

一、主要职责

1.宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。
  2.组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。
  3.制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。
  4.开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。
  5.开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。
  6.开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。
  7.指导社区工作，促进社区建设，提高社区自治能力，发挥社区作用。
  8.参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。
  9.协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。
   10.配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。
  11.向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。
   12.完成区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入阜新市清河门区新北街道办事处2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.阜新市清河门区新北街道办事处  

第二部分阜新市清河门区新北街道办事处2020年度部门决算公开报表

附件：阜新市清河门区新北街道办事处2020年决算公开表.xls

第三部分阜新市清河门区新北街道办事处2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计370.01万元，包括：

1.财政拨款收入331.67万元，其中：公共预算财政拨款收入323.08万元，政府性基金收入8.59万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余38.34万元，主要是占地补偿款、残疾人补助、特困供养等。

（二）支出总计351.58万元，包括：

1.基本支出227.06万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出182.83万元，对个人和家庭的补助支出30.12万元，商品和服务支出14.12万元。

2.项目支出124.52万元，主要包括社会保障和就业等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余18.42万元

主要是暂未使用等原因形成的结余。

（四）收入支出增减变化情况

1.收入增加情况。2020年，财政局部门决算收入331.67万元，比上年增加78.33万元，增长30.92%，收入同比增加的主要原因是街道人员增加、社会保障和就业支出的增加。

2.支出增减情况。2020年，财政局部门决算总支出351.58万元，同比增加支出131.22万元，增长59.55%。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映清河门区财政局2020年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2020年度财政拨款支出351.58万元，其中：基本支出227.06万元，项目支出124.52万元。

（二）具体情况

2020年度财政拨款支出351.58万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出219.98万元，文化旅游体育与传媒支出0.03万元，社会保障和就业支出110.48万元，农林水事务支出…万元，交通运输支出0.95万元，住房保障支出11.41万元，灾害防治及应急管理支出0.25万元，其他支出7.49万元，抗疫特别国债安排的支出1.00万元。

1.一般公共服务支出219.98万元，包括：

（1）行政运行支出215.65万元，主要是工资、保险、经费等支出。

（2）其他纪检监察事务支出2.74万元，主要是纪检监察谈话室等支出。

（3）其他组织事务支出1.59万元，主要是党建活动等支出。

（4）财政国库业务支出0万元。

（5）信息化建设支出0万元。

（6）事业运行支出0万元。

（7）其他财政事务支出支出0万元。

（8）其他一般公共服务支出0万元。

2.文化旅游体育与传媒支出0.03万元，包括：

其他文化和旅游支出0.03万元，主要是图书室建设等支出。

3.社会保障和就业支出110.48万元，包括：

（1）在乡复员、退伍军人生活补助10.91万元，主要是退伍军人及家属等支出。

（2）义务兵优待10.22万元，主要是义务兵家属优待等支出。

（3）残疾人生活和护理补贴14.96万元，主要是残疾人生活和护理补贴等支出。

（4）其他残疾人事业支出39.14万元，主要是残疾人生活和护理补贴等支出。

（5）临时救助支出0.84万元，主要是困难家庭临时救助等支出。

（6）城市特困人员救助供养支出34.40万元，主要是城市特困人员救助供养等支出。

4.医疗卫生支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元。

（2）事业单位医疗0万元。

（3）其他医疗卫生支出0万元。

5.农林水事务支出0.95万元，包括：

防汛支出0.95万元，主要是夏季防汛等支出。

6.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元。

7.资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出0万元。

8.商业服务业等事务支出0万元，包括：

（1）其他商业流通事务支出0万元。

（2）其他涉外发展服务支出0万元。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元。

10.住房保障支出11.41万元，包括：

住房公积金11.41万元，主要是职工住房公积金等支出。

11.其他支出0万元，包括：

其他支出0万元。

12.灾害防治及应急管理支出0.25万元，包括：

    自然灾害救灾补助0.25万元，主要是台风“利奇玛”安置救助金支出。

（三）财政拨款支出增减变化情况

2020年，新北街道办事处部门决算财政拨款支出351.58万元，同比增加支出131.22万元，增长59.55%。 其中：基本支出增加68.48万元，增长43.19%；项目支出增加62.73万元，增长101.52%。基本增加支出的主要原因：人员的增加。项目支出增加的主要原因：社会保障和就业的支出增加。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年新北街道办事处机关运行经费支出14.12万元，比2019年减少5.07万元，降低26.42%，主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况

2020年新北街道办事处政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，新北街道办事处共有车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

(本单位未开展预算绩效管理，故此部分为空)

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。