主任、各位副主任，各位委员：

我受区政府委托，向本次常委会作《关于清河门区2019年财政决算（草案）的报告》，请予审议。

2019年，面对严峻复杂的经济形势，在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，深入落实新发展理念和 “四个着力”“三个推进”，坚持稳中求进的工作总基调，扎实开展“重实干、强执行、抓落实”专项行动，迎难而上，奋力攻坚，狠抓增收节支，积极争取上级支持，不断推进财政改革，较好地完成了财政各项工作目标。

一、一般公共预算收支完成情况

（一）一般公共预算收入完成情况

2019年一般公共预算收入完成7094万元，完成调整预算7094万元的100%，比上年9470万元减收2376万元，减少25.1%。

在一般公共预算收入中，各项税收收入完成5651万元，比上年6558万元减收907万元，减少13.8%，占一般公共预算收入的79.6%；非税收入完成1443万元，比上年2912万元减收1469万元，减少50.4%，占一般公共预算收入的20.4%。

税务局全口径征收9024万元，比上年10697万元减收1673万元，减少15.6%。财政部门组织收入1235万元，比上年2626万元减收1391万元，减少53.0%。

（二）一般公共预算支出完成情况

区九届人大二次会议审议批准的2019年一般公共预算支出为12756万元，执行中根据上级各项补助增加和当年地方超短收情况进行了调整，调整预算数为39037万元，实际完成31411万元，为调整预算的80.5%，比年初预算12756万元增支18655万元，增长146.2%；比上年实际支出24762万元增支6649万元,增长26.9%。

支出增减变化的资金来源是：上级各项补助比年初预算增加2143万元（一般性转移支付增加11833万元、专项转移支付因上级收回采煤沉陷治理上级专项指标减少9690万元）;上年结余23639万元；上解支出减少499万元。

2019年一般公共预算支出具体完成情况：

(1) 一般公共服务支出6682万元。其中：专项转移支付安排2万元；

(2)国防支出1万元；

(3)公共安全支出196万元。其中：专项转移支付安排10万元；

(4)教育支出6442万元。其中：专项转移支付安排14万元；

(5)科学技术支出18万元。其中：专项转移支付安排2万元；

(6)文化体育与传媒支出37万元。其中：专项转移支付安排7万元；

(7)社会保障和就业支出1330万元。其中：专项转移支付安排233万元；

(8)卫生健康支出1823万元。其中：专项转移支付安排655万元；

(9)节能环保支出199万元。其中：专项转移支付安排155万元，动用上年结转使用数53万元；

(10)城乡社区支出3139万元。其中：专项转移支付安排-12290万元（收回2018年采煤沉陷治理指标），上年结转使用数13190万元；

(11)农林水支出5285万元。其中：专项转移支付安排3393万元，动用上年结转使用数1319万元，结转下年支出966万元；

(12)交通运输支出317万元；

(13)资源勘探电力信息等事务支出583万元；

 (14)商业服务业等支出168万元。其中：专项转移支付安排300万元，结转下年支出200万元；

(15)住房保障支出2494万元。其中：专项转移支付安排5193万元，动用上年结转使用数,1577万元，结转下年支出6201万元；

(16)粮油物资储备支出1万元；

(17)灾害防治及应急管理支出6万元；

 (18)债务付息支出2677万元;

(19)债务发行费用支出13万元。

（三）一般公共预算收支平衡情况

2019年财政总收入54746万元。其中：一般公共预算收入7094万元，上级财政补助收入12179万元，上年结余23639万元，债券转贷收入11834万元。

2019年财政总支出54746万元。其中：一般公共预算支出31411万元，上解支出5134万元（体制上解2857万元、专项上解2277万元），债务还本支出10834万元，专项结转下年支出7367万元。

   二、政府性基金预算收支完成情况

（一）基金预算收入完成情况

2019年基金预算收入0万元。

（二）基金预算支出完成情况

2019年在实际执行中根据上级各项补助增加进行了调整，调整后的支出预算为3965万元，实际支出3965万元，为调整预算的100%, 比上年4297万元增支332万元，增长7.7%。增支的主要因素是：2019年发行了专项债券。

2019年基金预算支出具体完成情况：

(1)城乡社区事务支出3775万元；

(2)其他支出172万元；

(3)债务发行费用支出18万元。

（三）基金预算收支平衡情况

2019年基金总收入19065万元。其中：地方收入0万元，上级财政补助收入912万元，上年结余1553万元，地方政府专项债务转贷收入16600万元。

2019年基金总支出19065万元。其中：地方支出3965万元，年终结余15100万元（专项结转下年支出15100万元）。当年收支平衡。