目    录

第一部分阜新市清河门区教育局概况

主要职责

部门决算单位构成

第二部分阜新市清河门区教育局2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、部门决算相关信息统计表

第三部分阜新市清河门区教育局2018年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分阜新市清河门区教育局概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规及上级各项规定，负责监督检查和指导各类学校的工作，按照上级要求制定行政措施和补充规定等。

2、负责全区各级各类学校思想政治教育、品德教育工作；负责全区中小学体育、卫生、艺术教育工作及国防教育工作。

3、负责提出全区教育事业发展规划；拟定教育教学改革政策，指导并协调实施。

4、管理全区教育经费，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设投资的政策；监测全区教育经费的使用情况；制定全区校舍维修计划，确定建筑维修标准，并组织实施。

5、管理全区学前教育、初等教育、中等教育。依据国家有关教育法规，对所属单位、教育行政部门及各类教育工作进行教育评价和教育督导。

6、负责全区各类学校、社会力量办学的继续教育工作。

7、管理指导全区少数民族教育工作。

8、主管全区教师工作；组织实施中小学、幼儿园教师资格认定工作；统筹规划教育教学工作；统筹规划教师队伍和管理人员工作。

9、负责管理高、中等学历教育的招生考试工作，与有关部门共同编制和实施中等职业学校招生计划，负责指导职业学校专业设置审批，负责社会力量办学的审批管理工作。

10、按管理权限负责全区教师调配工作。

11、根据省、市下达的各类学校招生计划，负责招生考试工作。

12、组织兴办校办企业。负责全区校办工厂（农场）检查和指导工作。

13、负责全区民办幼儿园的审批。

14、负责处理区委、区政府交办的其它事宜。

二、部门决算单位构成

纳入阜新市清河门区教育局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分阜新市清河门区教育局2018年度部门决算公开报表

附件：2018年清河门区教育局部门决算公开.xls

第三部分阜新市清河门区教育局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计439.03万元，包括：

1.财政拨款收入332.77万元，其中：公共预算财政拨款收入332.77万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余106.26万元，主要是在建工程等原因形成的。

（二）支出总计366.48万元，包括：

1.基本支出71.69万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出49.95万元，对个人和家庭的补助支出6.01万元，商品和服务支出13.03万元，资本性支出2.7万元。

2.项目支出294.79万元，主要包括学校房屋建筑物构建、学校塑胶操场工程、非公办教师养老补助、学前教育家庭经济困难资助等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余72.55万元

主要是基本支出和项目支出结转等原因形成的结余。

（四）收入支出增减变化情况

1.收入增加情况。2018年，教育局部门决算收入332.77万元，比上年增加-373.46万元，增长-52.88%，收入同比减少的主要原因是单位机构改革事业人员划出，人员经费减少。

2.支出增减情况。2018年，教育局部门决算总支出366.48万元，同比增加支出-382.86万元，增长-51.09%。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映清河门区教育局2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出366.48万元，其中：基本支出71.69万元，项目支出294.79万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出366.48万元，按支出功能分类科目分，包括教育支出351.78万元，农林水支出0.89万元，住房保障支出3.81万元，其他支出10万元。

1. 教育支出351.78万元，包括：

（1）行政运行58.93万元，主要是人员经费支出。

（2）其他教育管理事务支出137.92万元，主要是学校房屋建筑物购建、塑胶操场工程等支出。

（3）学前教育28.6万元，主要是学前教育资助金支出。

（4）其他普通教育支出121.33万元，主要是学校房屋建筑物购建、塑胶操场工程、非公办教师养老补助等支出。

（5）其他教育费附加安排的支出5万元，主要是农村非公办教师养老补助支出。

2. 农林水支出0.89万元，包括：

扶贫支出0.89万元，主要是贫困生补助支出。

3. 住房保障支出3.81万元，包括：

住房公积金支出3.81万元。

4. 其他支出10万元，包括：

用于体育事业的彩票公益金支出10万元，主要是学校塑胶运动场工程支出。

（三）财政拨款支出增减变化情况

2018年，教育局部门决算财政拨款支出366.48万元，同比增加支出-382.86万元，增长-51.09%。 其中：基本支出增加-423.34万元，增长-85.52%；项目支出增加40.47万元，增长15.92%。基本支出减少的主要原因：单位机构改革事业人员划出，人员经费减少。项目支出增加的主要原因：项目资金拨款增加。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2018年度“三公”经费支出比2017年减少0.43万元，下降100%，主要是规范公务接待。

1.因公出国（境）费0万元，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2018年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年教育局机关运行经费支出15.73万元，比2017年减少42.42万元，降低72.95%，主要原因是经费拨款减少。

（二）政府采购支出情况

2018年教育局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，教育局共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我局组织对2018年度基本支出开展绩效自评，涉及资金611.53万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为100分。影响自评平均分的主要因素无，今后我们将通过预算执行保障人员经费和公用经费正常运转，保障全区教育事业发展各项工作顺利进行。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

18.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

19.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

20.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

21.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

22.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。

23.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

24.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映用教育费附加安排的支出。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

26.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

27. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展方面的支出。

28.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。