2025年12月25日在清河门区第十届

人民代表大会第七次会议上

清河门区财政局局长  贾立夫

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案，请予审议，并请区政协委员和各位列席同志提出意见。

一、2025年财政预算执行情况（预计数）

2025年是“十四五”规划的收官之年。在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，全区财政系统深入贯彻落实中央、省、市经济工作会议及财政工作部署，坚持稳中求进、以进促稳，深化财政体制改革，强化预算绩效管理，全力保障重大战略实施和民生需求，财政运行实现稳中有进、量质齐升，圆满完成全年各项目标任务。

（一）一般公共预算执行情况

2025年，一般公共预算收入完成9100万元，为调整预算的100%，同比增收1386万元，增长18.0%。其中：税收收入完成6803万元，同比增收1024万元，增长17.7%；非税收入完成2297万元，同比增收362万元，增长18.7%。

2025年，一般公共预算支出预算安排38511万元，在预算执行中，根据上级各项补助增加等因素,做了相应的调整，调整后的支出预算为63446万元，一般公共预算支出完成50000万元，为调整预算的78.8%，同比减支3590万元，下降6.7%。

一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入9100万元，上级补助收入51978万元，上年结余收入13105万元，债务转贷收入20754万元，调入资金33万元，收入总计为94970万元，一般公共预算支出50000万元，上解支出8649万元，债务还本22875万元，结转下年支出13446万元，财政收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2025年政府性基金预算收入为0万元。

2025年政府性基金预算支出完成16823万元，同比增支15620万元，因2025年新增债务转贷收入导致与2024年相比支出增长过大。

政府性基金预算收支平衡情况：本年收入0万元，上级补助收入427万元，债务转贷收入16578万元，调入资金1098万元，上年结转收入245万元，收入总计为18348万元，基金支出16823万元，债务还本89万元，结转下年支出1436万元，基金预算收支平衡。

（三）政府债务情况

1.地方政府债务余额情况

2025年末，全区地方政府债务余额12.1亿元。

2.政府债务限额情况

2025年，市政府下达我区政府债务限额12.1亿元。债务余额未超过政府债务限额。

3.偿还到期政府性债务本息情况

2025年全区偿还债务本金和利息4.2亿元，其中：本金3.6亿元，利息0.6亿元。

4.化解政府债务情况

2025年完成化解债务1.56亿元。

二、2025年财政主要工作

坚持民生优先，持续增进民生福祉

始终将保障和改善民生作为财政支出的优先方向，持续加大教育、医疗、就业、社会保障等重点领域投入力度，全力保障基本公共服务供给。通过增加教育经费、改善办学条件，推动义务教育优质均衡发展；提升医疗服务能力，完善基层医疗卫生体系，支持公立医院改革与公共卫生应急体系建设；全面落实就业优先政策，拓宽就业扶持与创业补贴覆盖范围，加强职业技能培训；不断完善社会保障体系，稳步提高城乡低保、特困人员救助等标准，切实保障困难群体基本生活。同时，高效落实育儿补贴政策，确保符合条件的家庭及时、精准享受政策支持。全年民生支出达38136万元，占一般公共预算支出76.3% ，有力推动社会事业全面进步，人民群众的获得感、幸福感、安全感显著增强。

（二）严守风险底线，筑牢财政运行安全屏障

牢固树立风险意识和底线思维，严格执行政府债务管理规定，全面化解中小企业欠款，坚决遏制新增隐性债务增量，切实防范和化解财政风险。加强国库库款管理与资金统筹调度，在保障重点工作任务的基础上，坚决落实党政机关过紧日子要求，大力压减非刚性、非重点支出，从严控制“三公”经费和一般性支出。持续优化支出结构，统筹压减部门运转、公务活动、维修购置等一般性开支。通过健全从预算编制到执行监督的全过程“三保”落实机制，科学合理编制“三保”预算，对“三保”支出实行专账管理，并依托预算管理一体化系统强化运行监控。制定并实施区级“三保”兜底方案，压实各级保障责任等一系列组合拳，形成风险防控合力，确保基层“保基本民生、保工资、保运转”不出问题，坚决兜住财政平稳运行底线。全年“三保”及刚性支出34756万元，占一般公共预算收入69.5%。

（三）强化资金监管，提升财政政策实施效能

坚持依法理财，严肃财经纪律，深入开展财会监督专项行动，聚焦重点领域、重大项目和关键环节，加大监督检查力度。全年完成政府采购项目6项，采购金额627.75万元；完成新建投资估算审核、工程结算备案39个，送审金额15511万元，审定金额14347万元，节约政府投资金额1164万元，进一步提升政府投资项目资金使用效率。全力保障乡村振兴战略实施，投入衔接推进乡村振兴补助资金及本级配套 400万元，重点支持乡村特色产业发展、农村人居环境改善和基础设施完善。持续保障采煤沉陷区综合治理等生态修复工程，助力城乡环境面貌提升。通过强化全过程绩效管理，完善资金监管机制，确保财政资金规范、安全、高效使用，切实提升财政资源配置效率和政策落实效果。

在财政平稳运行的同时，我们也需清醒认识到财政运行中存在的问题：一是产业税源基础仍较薄弱，新兴产业贡献尚未完全释放，收入增长的可持续性需进一步巩固；二是财政收入增长放缓与刚性支出需求加大的矛盾突出，民生类支出增长较快，财政持续紧平衡。这些问题将在今后工作中着力解决。

三、2026年财政预算草案

指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，按照党中央、国务院决策部署，落实省委、省政府、市委、市政府工作要求，充分发挥财政职能作用，落实更加积极的财政政策，加大财政资源统筹，深化零基预算改革，优化支出结构，落实过紧日子要求，强化国家和省、市重大战略任务和基本民生财力保障。

（二）预算收入预计和支出安排

1.一般公共预算收入预计和支出安排

（1）一般公共预算收入

一般公共预算收入安排9555万元，增长5%。其中：税务部门组织税收收入形成一般公共预算收入9015万元；财政部门组织非税收入540万元。

上级补助收入41547万元。其中：返还性收入208万元、体制补助收入318万元、均衡性转移支付补助33847万元、县级基本财力保障机制奖补资金补助4874万元、结算补助1184万元、企事业单位划转补助266万元、固定数额补助850万元。

（2）一般公共预算支出

一般公共预算总支出安排51102万元。其中：一般公共预算支出41754万元，上解支出9165万元（其中：体制上解支出4430万元、专项上解支出4735万元），债务还本支出183万元。

按功能分类支出情况：一般公共服务支出7873万元，国防支出40万元，公共安全支出1400万元，教育支出6231万元，科学技术支出32万元，文化旅游体育与传媒支出80万元，社会保障和就业支出10137万元，卫生健康支出1434万元，节能环保支出1488万元，城乡社区事务支出2180万元，农林水事务支出806万元，交通运输支出93万元，商业服务业等事务支出138万元，住房保障支出3055万元，粮油物资储备支出1万元，灾害防治及应急管理支出525万元，债务付息及发行费支出2028万元，预备费417万元，其他支出3796万元。

按经济分类支出情况：基本支出17371万元，其中：工资性支出18951万元（含2026年工资预留1000万元）、运转支出1314万元、对个人和家庭补助支出392万元；项目支出21097万元，其中：对机关事业单位基本养老保险基金补助3582万元、财政对企业职工基本养老保险基金的补助1160万元、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助131万元、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助92万元、医疗救助262万元。

全年“三保”及刚性支出需求情况：“保工资”需求数16220万元，“保运转”需求数1546万元，“保基本民生”需求数11555万元，刚性支出需求数9977万元。

2.政府性基金预算收入预计和支出安排

政府性基金预算收入1376万元，为国有土地收益基金收入。

政府性基金预算支出1376万元，为债务付息支出。

3.社会保险基金预算收入预计和支出安排

社会保险基金预算收入7685万元，其中：基本养老保险费收入3072万元、财政补贴收入4371万元、转移收入129万元、上年结余收入113万元。

社会保险基金预算支出7685万元，其中：基本养老金支出7376万元、转移支出189万元、其他支出7万元、滚存结余113万元。

4.国有资本经营预算收入预计和支出安排

按照国有资本经营预算管理规定，国有资本经营预算收入主要根据国有企业上年实现净利润一定比例收取，同时按照收支平衡原则安排相关支出。

国有资本经营预算收入总计428万元，其中：国有资本经营预算收入0万元，上级补助收入0万元，上年结余收入428万元。

国有资本经营预算支出总计428万元，其中：国有资本经营预算支出428万元。

四、2026年财政重点工作

强化征管，夯实财源基础

依法组织财政收入，强化重点税源动态监测，积极培育收入增长新动能。精准高效落实各项税费优惠政策，在激发市场活力的同时，确保依法征收、应收尽收，为财政平稳运行提供坚实保障。着力稳定存量税源、拓展增量税源、提升收入质量，筑牢可持续的财源支撑。进一步规范非税收入管理，加大国有资产资源盘活力度，培育壮大地方主体税源，增强财政收入的稳定性和可持续性。

（二）优化结构，提升资金效益

坚决落实过紧日子要求，严控一般性、非急需、非刚性支出，节约更多财力用于保障基本民生和重点领域。全面深化预算绩效管理，推动绩效评价覆盖所有财政资金，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。大力压减非必要支出，聚焦“保工资、保运转、保基本民生”以及重大战略任务等重点领域，建立健全支出动态调整机制，推动资金向民生短板和发展急需方向倾斜，实现资金配置效益最大化。对公务接待、会议培训、差旅等一般性支出实行定比压减，从严控制楼堂馆所建设等低效支出，将节省的资金集中用于发展关键环节。依托“三保”支出动态监测预警系统，确保“三保”支出优先足额保障。

（三）深化改革，增强治理效能

纵深推进零基预算改革，彻底突破“基数+增长”的预算编制模式，构建“需求导向、总量控制、有保有压、统筹兼顾”的预算管理新机制。增强预算安排的科学性和精准性，依据政策目标的紧迫性、项目实施的可行性以及资金使用的效益性进行综合评估，取消低效无效支出，将资金优先保障核心职能履行和重大战略实施。强化预算刚性约束，坚持“先有预算后有支出”，严禁无预算、超预算安排支出，严格规范预算调剂。加大存量资金、资产、资源盘活力度，建立健全定期清理与统筹调剂机制，提升财政资源使用效率。

（四）严守底线，防范债务风险

严格执行地方政府债务限额管理，健全风险预警、评估和应急处置机制，稳妥化解存量债务，坚决遏制新增隐性债务，牢牢守住不发生系统性风险的底线。加强债务动态监测预警，分类施策推进隐性债务化解。以债务限额为刚性约束，遵循“举债必问效、无效必问责”原则，科学评估地方政府债务承载能力，精准匹配债务限额与经济社会发展需要，杜绝超越财力水平的违规举债行为，确保债务规模保持在合理区间。规范政府债务管理，优化债务结构，加强专项债券项目全生命周期管理，确保项目收益与融资成本相平衡，切实防范化解债务风险。

（五）聚焦民生，增进人民福祉

坚持以人民为中心的发展思想，持续加大民生领域投入，确保教育、医疗、养老、住房等重点民生支出得到优先保障。推动民生政策精准落地，不断完善社会保障与公共服务体系，着力解决群众急难愁盼问题，确保财政资金真正惠及民生、温暖民心。建立民生投入稳定增长机制，推动民生支出占财政总支出比重稳步提升，把有限财力更多投向人民群众最关心、最直接、最现实的领域。

（六）强化监督，保障政策落实

加强预算执行监督，依托动态监控系统，对重点支出和重大项目资金实施全程跟踪，及时发现问题并督促整改，保障预算执行进度与资金安全。强化财会监督，严肃查处截留、挤占、挪用财政资金等行为，切实维护财经纪律的严肃性与财政资金使用的规范性。

各位代表，2025年财政决算的圆满完成凝聚着全区上下的共同努力，2026年财政预算的实现更需要攻坚克难、真抓实干。我们将在区委、区政府的坚强领导下，自觉接受区人大的监督和区政协的民主监督，以更加坚定的决心、更加务实的作风、更加有力的举措，深化财政改革，强化财政保障，防范财政风险，为清河门区全面振兴新突破和“十五五”规划良好开局作出新的更大贡献！

阜新市清河门区2026年政府预算信息公开表.xlsx