主任、各位副主任，各位委员：

我受区人民政府委托，向本次常委会作《关于2024年财政决算（草案）的报告》，请予审议。

2024年，全区上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于东北、辽宁振兴发展的重要讲话和指示批示精神。在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，紧紧围绕全面实施振兴新突破三年行动，财政部门坚持推行积极的财政政策，统筹推进稳增长、提质效、推改革、防风险、惠民生，全区财政运行情况总体良好。

一、一般公共预算收支完成情况

（一）一般公共预算收入完成情况

区十届人大四次会议批准的全区2024年一般公共预算收入为7714万元，实际完成7714万元，为调整预算7714万元的100%，同比增收1071万元，增长16%。其中:各项税收收入完成5779万元,同比增收435万元，增长8%，占一般公共预算收入的75%；非税收入完成1935万元,同比增收636万元，增长49%，占一般公共预算收入的25%。

（二）一般公共预算支出完成情况

区十届人大四次会议批准的2024年一般公共预算支出从年初16569万元，根据上级各项补助情况调整预算数为66695万元，实际完成53590万元，为调整预算的80.3%，比年初预算增支35144万元，增长202.0%；比上年实际支出增支1049万元，增长2%。

（三）一般公共预算收支平衡情况

2024年财政总收入86184万元。其中：一般公共预算收入7714万元，上级财政补助收入55012万元，上年结余12119万元，调入资金5万元，债券转贷收入11334万元。

2024年财政总支出86184万元。其中：一般公共预算支出53590万元，上解支出6891万元（体制上解3084万元、专项上解3807万元），债务还本支出12593万元，调出资金1万元，安排预算稳定调节基金4万元，年终结转下年支出13105万元。一般公共预算当年收支平衡。

二、政府性基金预算收支完成情况

（一）基金预算收入完成情况

区十届人大四次会议批准的全区2024年基金预算收入为0万元，实际完成0万元，与上年持平。

（二）基金预算支出完成情况

区十届人大四次会议批准的全区2024年基金预算支出从年初0万元，根据上级各项补助情况调整预算数为1448万元，实际支出1203万元，为调整预算的83.1%, 比上年实际支出减支51万元，下降4.4%。

三、国有资本经营预算收支完成情况

（一）国有资本经营预算收入完成情况

2024年国有资本经营预算收入5万元，同比增收5万元，增长100%。

（二）国有资本经营预算支出完成情况

2024年国有资本经营预算支出23万元，同比增支23万元，增长100%。

（三）国有资本经营预算收支平衡情况

2024年国有资本经营总收入625万元。其中：国有资本经营预算收入5万元，上级补助收入192万元，上年结余428万元。

2024年国有资本经营总支出625万元。其中：国有资本经营预算支出23万元，调出资金5万元，结转下年支出597万元。

国有资本经营预算当年收支平衡。

四、社保基金预算收支完成情况

社会保险基金预算收入6891万元，其中：社会保险费收入3192万元、财政补贴收入3595万元、利息收入1万元、转移收入77万元、其他收入26万元。

社会保险基金预算支出6787万元，其中：社会保险待遇支出6584万元、转移支出158万元、其他支出45万元。

本年收支结余104万元，上年末滚存结余9万元，本年末滚存结余113万元。

五、政府债务情况

（一）地方政府债务余额情况

2024年末政府债务余额10.57亿元，其中：一般债券7.69亿元、专项债券2.88亿元。

（二）政府债务限额情况

2024年市政府下达我区政府债务限额10.71亿元，其中：一般债务7.83亿元、专项债务2.88亿元。2024年末全区政府债务余额10.57亿元，债务余额未超过政府债务限额。

（三）偿还到期政府性债务本息情况

2024年全年偿还政府债务本息1.95亿元，其中：本金1.39亿元、利息0.56亿元。

（四）化解政府债务情况

2024年完成债务化解0.13亿元。

六、2024年财政主要工作

（一）民生保障提质增效，群众福祉持续增进
  在“以人民为中心”的发展思想指引下，财政部门紧扣民生需求扩面提标的工作主线，精准施策、靶向发力。2024年民生领域投入达37558万元，占一般公共预算支出的70.1%，构建起覆盖全生命周期的民生保障体系。其中：教育支出6841万元夯实发展根基，社会保障和就业支出13706万元织密安全网，卫生健康支出2053万元守护全民健康，城乡社区支出8224万元提升宜居品质。通过全面落实养老金调标、困难群众救助扩面等政策，确保高龄津贴、优抚资金、残疾人补贴等民生资金精准直达，切实将发展成果转化为人民群众看得见、摸得着的获得感。

（二）筑牢“三保”防线，夯实财政运行根基
  始终坚持“三保”支出在财政预算中的优先地位，构建全链条保障机制：一是实施预算编制负面清单管理，严格按国家标准足额保障；二是建立区级预算联审机制，强化库款动态监测预警；三是压实属地管理责任，形成“日调度、月评估”的闭环管理体系。通过提前研判风险、优化支出结构、盘活存量资金等组合拳，确保基层运转“不断链”、民生政策“不打折”、工资发放“不延时”，切实守牢财政平稳运行的底线。

（三）严守债务红线，构建风险防控体系
  防范化解政府债务风险。按照“防爆雷、控增量、减存量”要求，严格落实既定化债举措。坚持把“化债务、保安全、促运行”摆在财政工作的重要位置，主动担当防范化解地方债务风险的重大政治责任，积极化解存量债务，严防新增债务风险，坚决守住不发生区域性、系统性风险的底线，全面筑牢财政安全之堤。

（四）厉行节约提效能，精打细算过紧日子
  继续深入贯彻党政机关过紧日子的要求，将勤俭节约办一切事业作为长期坚持的方针，将艰苦奋斗精神贯穿财政管理全过程，严控“三公”经费实现只减不增，创新实施“预算编制-执行-监督”全流程绩效管控，通过把“紧日子”过成“新常态”，最大限度节约资金，提高财政资金使用效益，多措并举管好用好财政资金，确保将有限的财政资金更多地用于保障和改善民生。

（五）深化财政体制改革，激发基层治理活力
  系统推进省以下财政事权与支出责任划分改革：统一共享税收分成比例，建立增值税增量阶梯分享机制；全面完成乡镇金库撤并工作，完善“乡财县管”保障机制进一步增强区级财政资金统筹能力。同步构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，对重大项目实施“事前评估+事中监控+事后评价”的三维管控，2024年重点评价项目资金达3845万元，有效提升财政资源配置效率。

总体来看，2024年财政运行情况总体较好。但财政经济运行仍存在较大困难和不足：财政收入持续增长基础仍不牢固、“三保”等刚性支出逐年增长、重点民生项目建设投入仍需维持、政府债务还本付息压力大增、收支矛盾十分突出。对此，我们将坚持稳中求进、以进促稳，以争取和用好国家一揽子增量政策为契机，进一步发挥财政资金的引导和撬动作用，确保财政平稳运行。

主任、各位副主任、各位委员：

2024年作为实现全面振兴新突破的关键之年，全区财政工作既面临重大发展机遇，也需应对诸多风险挑战。我们将始终秉持稳中求进工作总基调，精准实施积极财政政策，充分发挥财政在经济社会发展中的基础性、支柱性作用，为全区高质量发展提供坚实财力保障。