目    录

第一部分    部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、负责推动党的方针、政策和中央重大决策部署及省、市、区委具体安排贯彻落实。

2、负责或协调配合上级领导、上级部门、域外领导以及重要外宾来区政务活动组织安排。

3、负责区委各类会议的会务工作、区委领导同志参加重大活动的组织安排和区委对外接待的组织协调工作，承担区委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。

4、负责党中央决策部署及省、市、区委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查，负责中央及省、市、区委领导同志批示的传达督办落实工作。

5、负责围绕区委中心工作部署收集信息、反映动态、综合调研，负责区委的总值班和应急突发情况的信息报送。

6、负责中央、省、市委文件办理和区委文件制发工作，负责区委日常文书处理工作，负责党政机关核心机密文件、信件传递工作，负责区委和区委办公室档案管理和利用工作。

7、负责区委重要决策事项合法合规性审查，负责区委党内法规和规范性文件相关业务工作。

8、贯彻落实中央、省、市委关于密码工作的方针政策、指示决定和法律法规，依法管理密码，做好密码通信服务、信息化密码保障以及党委系统信息化规划、建设和管理，负责全区密码使用单位的业务指导，负责区党政主要领导同志密码通信随行服务和紧急情况下密码通信保障工作，确保党政领导机关决策指挥信息安全畅通。承担区委密码工作领导小组、区电子政务内网建设工作协调小组、区党委系统信息化工作领导小组日常工作。

9、负责贯彻执行保密方面法律法规及方针政策，对外以清河门区国家保密局名义依法履行保密行政管理职能，开展保密技术检查，负责拟订保密技术措施，审批涉及国家秘密的有关事项，督促、协调有关部门查处泄密案件，负责组织、指导保密宣传和培训工作，承担区委保密委员会日常工作。

10、负责贯彻执行档案行政管理法律法规及方针政策，拟订档案管理法规性文件、档案事业发展规划和档案工作规章制度，对外以清河门区档案局名义依法履行档案监督指导、行政管理职能，依法查处档案违法行为，负责组织、指导档案宣传、教育、科研等工作。

11、组织全区政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设、党的建设重大问题的调查研究、咨询论证，为区委决策提供依据、建议和方案。

12、组织对全区中长期发展思路研究和咨询论证，负责起草区委关于国民经济和社会发展五年规划建议。

13、根据区委安排，组织或参与起草区委向上级党委的有关工作报告和重要会议文稿。

14、组织撰写宣传阐释党的路线方针政策和推进振兴发展的文稿。

15、组织协调和指导全区党委系统政策研究、决策咨询工作，负责全区新型智库建设的组织、指导和协调工作。

16、负责监督管理本部门安全生产工作。

17、完成区委交办的其他任务。

18、关于实绩考核工作的职责分工。区委组织部负责牵头抓总，并负责各镇、街党建指标考核，同时承担区实绩考核工作领导小组日常工作。区委办公室负责区直党群政法部门业务指标考核。区直机关工委负责区直部门党建指标考核。区政府办公室负责各镇政府、街道办事处和区政府部门的业务指标考核。区人大常委会、区政协、区纪委监委、区委统战部负责各自系统有关单位的考核。

二、部门决算单位构成

中共阜新市清河门区委办公室

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计347.67万元，包括：

1.财政拨款收入347.67万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入347.67万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

截止到2021年，区委部门、群团组织合计17个部门由区委办公室统一上报决算数据，2022年决算数据由各部门单独上报，所以不能与上年相比较。

（二）支出总计347.67万元，包括：

1.基本支出340.81万元，占支出总计的98%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出247.65万元，对个人和家庭的补助支出3.44万元，商品和服务支出85.99万元，资本性支出3.73万元。

2.项目支出6.86万元，占支出总计的2%。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

截止到2021年，区委部门、群团组织合计17个部门由区委办公室统一上报决算数据，2022年决算数据由各部门单独上报，所以不能与上年相比较。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出347.67万元，其中：基本支出340.81万元，项目支出6.86万元。

截止到2021年，区委部门、群团组织合计17个部门由区委办公室统一上报决算数据，2022年决算数据由各部门单独上报，所以不能与上年相比较。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出347.67万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出291.03万元，社会保障和就业支出31.07万元，卫生健康支出11.19万元，住房保障支出14.38万元。

1.一般公共服务支出291.03万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）291.03万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.社会保障和就业支出31.07万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出31.07万元，主要是为在职人员缴纳社会保险支出。

3.卫生健康支出11.19万元，具体包括：

（1）卫生健康支出11.19万元，主要是为在职人员缴纳社会保险支出

4.住房保障支出14.38万元，具体包括：

（1）住房保障支出14.38万元，主要是为在职人员缴纳社会保险支出。

截止到2021年，区委部门、群团组织合计17个部门由区委办公室统一上报决算数据，2022年决算数据由各部门单独上报，所以不能与上年相比较。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出18.42万元，完成年初预算的61%，决算数小于年初预算数的主要原因是支出有所减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费5.58万元，公务用车购置及运行维护费12.84万元。

1、因公出国（境）费0万元。占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数的主要原因是年初未安排预算。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加经贸代表团等。2022年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，主要是近两年未发生出国境费用。

2.公务接待费5.58万元，占“三公”经费支出的30%。完成年初预算的37%。2022年国内公务接待累计140批次、276人、5.58万元，主要用于招商工作接待和工作餐等；2022年公务接待费比上年增加3.69万元，增长195%，主要是招商引资工作业务较多等原因。

3.公务用车购置及运行费12.84万元，占“三公”经费支出的70%。完成年初预算的86%。比上年增加1.79万元，增长16%，主要是公务用车使用年限长久维修维护费用增加等原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费12.84万元，主要用于车辆维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出340.8万元，其中：人员经费251.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费89.72万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出89.72万元。

截止到2021年，区委部门、群团组织合计17个部门由区委办公室统一上报决算数据，2022年决算数据由各部门单独上报，所以不能与上年相比较。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额10.59万元，其中：政府采购货物支出10.59万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆6辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是日常性公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金256.63万元，自评平均分98.5分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2、项目绩效自评结果。

我部门2022年度不涉及项目绩效自评。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分　　中共辽宁省阜新市清河门区委员会办公室2022年度部门决算

第五部分　  附件