主任、各位副主任，各位委员：

我受区人民政府委托，向本次常委会作《关于2022年财政决算（草案）的报告》，请予审议。

2022年在区委的坚强领导下和区人大的监督支持下，区政府财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，高效统筹疫情防控和经济社会发展，落细落实积极的财政政策，统筹资金配置，优化支出结构，为重大决策落实、重点项目实施和民生领域保障提供了有力支撑，2022年全区财政运行总体平稳有序。

一、一般公共预算收支完成情况

（一）一般公共预算收入完成情况

区十届人民代表大会一次会议批准的全区2022年一般公共预算收入为8685万元，实际完成4879万元，为调整预算4879万元的100%，同比减收3192万元，下降39.5%。其中:各项税收收入完成4410万元,同比减收1547万元，下降26%，占一般公共预算收入的90.4%；非税收入完成469万元,同比减收1645万元，下降77.8%，占一般公共预算收入的9.6%。

（二）一般公共预算支出完成情况

区十届人大一次会议审议批准的2022年一般公共预算支出为15255万元，执行中根据上级各项补助情况进行了调整，调整预算数为62038万元，实际完成53306万元，为调整预算的85.9%，比年初预算增支38051万元，增长249.4%；比上年实际支出增支19281万元,增长56.7%。

（三）一般公共预算收支平衡情况

2022年财政总收入79860万元。其中：一般公共预算收入4879万元，上级财政补助收入55749万元，上年结余4329万元，调入资金1531万元，债券转贷收入13372万元。

2022年财政总支出79860万元。其中：一般公共预算支出53306万元，上解支出4450万元（体制上解1856万元、专项上解2594万元），债务还本支出13372万元，结转下年支出8732万元，一般公共预算当年收支平衡。

 二、政府性基金预算收支完成情况

（一）基金预算收入完成情况

区十届人民代表大会一次会议批准的全区2022年基金预算收入为0万元，实际完成0万元，同比减收12万元。

（二）基金预算支出完成情况

区十届人民代表大会一次会议批准的全区2022年基金预算支出为0万元，实际执行中根据上级各项补助增加进行了调整，调整后的支出预算为1637万元，实际支出1573万元，为调整预算的96.1%, 比上年实际支出减支7063万元，下降81.8%。

减支的主要原因是：2021年发行了8000万专项债券。

（三）基金预算收支平衡情况

2022年基金总收入3168万元。其中：上级财政补助收入318万元，上年结余1893万元，调入资金957万元。

2022年基金总支出3168万元。其中：地方支出1573万元，调出资金1531万元，结转下年支出64万元，政府性基金预算当年收支平衡。

三、国有资本经营预算收支完成情况

（一）国有资本经营预算收入完成情况

2022年国有资本经营预算收入0万元，同比减收156万元。

（二）国有资本经营预算支出完成情况

2022年国有资本经营预算支出0万元，同比减支156万元。

（三）国有资本经营预算收支平衡情况

2022年国有资本经营总收入319万元，其中：上级补助收入319万元。

2022年国有资本经营总支出319万元，其中：结转下年支出319万元，国有资本经营预算当年收支平衡。

四、政府债务情况

（一）地方政府债务余额情况

2022年末，全区地方政府债务余额10.19亿元，与上年相同。

（二）政府债务限额情况

2022年，市政府下达我区政府债务限额10.19亿元，其中：一般债务7.43亿元，专项债务2.76亿元。2022年末，全区政府债务余额10.19亿元，其中：一般债务7.43亿元，专项债务2.76亿元。债务余额均未超过政府债务限额。

（三）偿还到期政府性债务本息情况

2022年全区偿债本息2.01亿元，其中：本金1.34亿元，利息0.67亿元。

（四）化减政府债务情况

2022年完成化解债务0.04亿元。

五、2022年财政主要工作

（一）发挥财政职能作用，确保经济社会平稳运行

一是积极落实减税降费政策，促进企业健康发展。财政部门积极筹措资金，确保应退尽退，应免尽免，让更多企业享受政策红利，全年减税降费达6006.82万元。二是积极向上争取资金支持。全年共争取上级各类转移支付和专项补助资金42243万元，保障了我区全年财政平稳运行。

 （二）优化支出结构，更好保障和改善民生

坚持以人民为中心的发展思想，精打细算、节用裕民。一是兜牢兜实“三保”底线。严格落实“三保”支出在财政支出中的优先顺序，全年“三保”支出29389万元。二是加强基本民生保障，为增进民生福祉持续加力。全区民生类支出40342万元，同比增长70.9%，占一般公共预算支出75.7%，其中：教育支出6326万元，文化和旅游传媒支出144万元，社会保障和就业支出11491万元，卫生健康支出4295万元，节能环保支出2821万元，城乡社区支出6335万元，农林水支出3226万元，交通运输支出996万元，住房保障支出4708万元。

（三）注重资金绩效管理，推进财政管理改革

深化零基预算改革，打破支出结构固化，增强预算编制科学性。预算管理一体化系统全面上线运行，实现预算全流程信息化管理。深入推进预算绩效管理，加快建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，提升政策效能和资金效益。

总体来看，2022年财政运行情况总体较好。同时，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在突出的矛盾和问题。主要是：财政收支矛盾突出，“保基本民生、保工资、保运转”面临较大压力；财政刚性支出逐年加大，支出结构还需进一步优化。对此，我们将高度重视，采取积极有效措施，认真加以解决。