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第一部分   阜新市清河门区教育文化体育综合服务中心概况

主要职责

部门决算单位构成

第二部分   阜新市清河门区教育文化体育综合服务中心2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   阜新市清河门区教育文化体育综合服务中心2021年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分阜新市清河门区教育文化体育综合服务中心概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家和省市有关规定，组织全区中小学、幼儿园按照继续教育中长期发展规划和方案，开展教育教学研究工作，推进课程改革，负责干部教师的培训及教师继续教育工作，全面提高教师整体队伍综合素质，为全区教育事业发展提供服务。

2.承担指导检查学校执行教育计划、教学大纲及教材使用情况。完成教学计划所规定的课程及其它教学环节的教学任务、分配教学任务，为课程评估、教学评估及开展教学检查和教学质量分析提供服务。

3.负责为国家、省市各类专项救助资金、系统内救助资金助学贷款相关工作提供服务。

4.负责全区教育信息化和教育装备的规划、建设、管理和服务工作，为保障全区教育教学顺利开展提供服务。

5.承担区域内统一招生考试及试卷安全保密等相关工作，为区域内学生升学考试提供服务。

6.承担系统内安全教育、管理、督促、指导及系统内基础设施建设、维护、校园美化绿化工作，为保障系统内人员安全提供服务。

7.承担推行全民健身计划，搞好群众体育和学校体育工作及指导检查学校卫生保健等工作，为全区体育事业发展及学校师生健康提供服务。

8.承担运用各种艺术形式，组织举办群众性文化、体育活动，承担图书借阅、采编、管理、资料保管，承担搜集整理民间文化遗产，整合地方文化资源，发展文化产业，为区域内精神文明建设提供服务。

9.为全区关心下一代工作提供服务。

10.负责所属幼儿园的日常管理和园所安全工作。

11.承担全中心党建工作。

12.完成主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入阜新市清河门区教育文化体育综合服务中心2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分阜新市清河门区教育文化体育综合服务中心2021年度部门决算公开报表

附件：清河门区教育文化体育综合服务中心2021年部门决算公开表.xls

第三部分阜新市清河门区教育文化体育综合服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1089万元，包括：

1.财政拨款收入1033.71万元，其中：公共预算财政拨款收入1033.71万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入55.41万元，主要是事业收入。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余38.18万元，主要是项目支出结转和结余和事业收入等。

（二）支出总计1093.52万元，包括：

1.基本支出1034.96万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出987.57万元，对个人和家庭的补助支出38.78万元，商品和服务支出6.97万元, 资本性支出1.63万元。

2.项目支出14.79万元，主要包括前教育、其他文化体育与传媒支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余33.77万元

主要是事业收入等原因形成的结余。

（四）收入支出增减变化情况

1.收入增加情况。2021年，教育中心部门决算收入1089万元，比上年减少74.99万元，减少6%，收入同比减少的主要原因是人员经费减少。

2.支出增减情况。2021年，教育中心部门决算总支出1093.52万元，同比减少支出90.35万元，减少8%，支出同比减少的主要原因是人员经费减少。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映清河门区财政局2021年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2021年度财政拨款支出1049.74万元，其中：基本支出1034.96万元，项目支出14.79万元。

（二）具体情况

2021年度财政拨款支出1049.74万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，教育支出946.17万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出11.97万元，社会保障和就业支出7.98万元，医疗卫生支出0万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出83.63万元，其他支出0万元。

1.教育支出946.17万元，包括：

（1）机关服务831.11万元，主要是人员经费和公用经费等支出。

（2）其他教育管理事务支出107.24万元，主要是人员经费等支出。

（3）学前教育7.82万元，主要是公用经费等支出。

2.文化旅游体育与传媒支出11.97万元，包括：

其他文化和旅游支出11.97万元，主要是项目支出。

3.社会保障和就业支出7.98万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元。

（2）事业单位离退休7.98万元，主要是基本支出。

4.住房保障支出83.63万元，包括：

住房公积金83.63万元，主要是基本支出。

（三）财政拨款支出增减变化情况

2021年，教育中心部门决算财政拨款支出1049.74万元，同比减少支出99.12万元，减少9%。 其中：基本支出减少101.85万元，减少9%；项目支出增加2.74万元，增长23%。基本支出减少的主要原因：人员经费和公用经费减少。项目支出增加的主要原因：项目资金支出增加。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2021年度“三公”经费支出比2020年减少0万元，下降0%。

1.因公出国（境）费0万元，2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2021年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2021年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年教育中心机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2021年教育中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，教育中心共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我中心组织对部分2021年度项目支出开展绩效自评，共涉及2个项目支出，涉及资金14.79万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为100分。影响自评平均分的主要因素无，今后我们将通过预算执行保障人员经费和公用经费正常运转，保障全区教育事业发展各项工作顺利进行。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。