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第一部分   阜新市清河门区乌龙坝镇人民政府概况

主要职责

部门决算单位构成

第二部分   阜新市清河门区乌龙坝镇人民政府2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   阜新市清河门区乌龙坝镇人民政府2021年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分阜新市清河门区乌龙坝镇人民政府概况

一、主要职责

1、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

2、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

3、完成上级政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

清河门区乌龙坝镇人民政府

第二部分阜新市清河门区乌龙坝镇人民政府2021年度部门决算公开报表

附件：新市清河门区乌龙坝镇人民政府2021年度部门决算公开报表.xls

第三部分阜新市清河门区乌龙坝镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1682.91万元，包括：

1.财政拨款收入1682.91万元，其中：公共预算财政拨款收入1682.91万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入增加461.74万元，增长37.8%，主要原因：是公共预算财政拨款收入增加。

（二）支出总计1682.91万元，包括：

1.基本支出262.64万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出167.6万元，对个人和家庭的补助支出5.19万元，商品和服务支出89.85万元。

2.项目支出1420.27万元，主要包括社会保障和就业支出、农林水支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加461.74万元，增长37.8%，主要原因：是公共预算财政拨款支出增加。

（三）年末结转和结余0万元

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映清河门区财政局2020年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2020年度财政拨款支出1682.91万元，其中：基本支出262.64万元，项目支出1420.27万元。

（二）具体情况

2021年度财政拨款支出1682.91万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出262.64万元，社会保障和就业支出245.39万元，农林水事务支出241.21万元，资源勘探电力信息等事务支出780万元，住房保障支出63.98万元，其他支出153.67万元。

1.一般公共服务支出262.64万元，包括：

（1）行政运行257.26万元，主要是工资福利等支出。

（2）一般行政管理事务0万元。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务万元。

（5）信息化建设万元。

（6）事业运行5.38万元，主要是工资福利等支出。

（7）其他财政事务支出0万元。

（8）其他一般公共服务支出0万元。

2.科学技术支出0万元。

3.社会保障和就业支出245.39万元，包括：

（1）抚恤59.94万元，主要是在乡复员、退伍军人生活补助等支出。

（2）残疾人事业5.01万元，主要是残疾人就业和扶贫等支出。

（3）最低生活保障151.57万元，主要是农村最低生活保障金支出等支出。

（4）临时救助10.91万元，主要是临时救助支出等支出。

（5）特困人员救助供养17.96万元，主要是农村特困人员救助供养支出等支出。

4.医疗卫生支出0万元。

5.农林水事务支出241.21万元，包括：

农业农村241.21万元，主要是农村综合改革等支出。

6.交通运输支出0万元。

7.资源勘探电力信息等事务支出780万元，包括：

支持中小企业发展和管理支出支出780万元，主要是 其他支持中小企业发展和管理支出等支出。

8.商业服务业等事务支出0万元

9.国土资源气象等事务支出0万元

10.住房保障支出63.98万元，包括：

保障性安居工程支出63.98万元，主要是农村危房改造等支出。

11.其他支出89.69万元，包括：

其他支出89.69万元，主要是节能环保等支出。

（三）财政拨款支出增减变化情况

2021年，清河门区乌龙坝镇人民政府部门决算财政拨款支出1682.91万元，同比增加支出461.74万元，增长37.8%。 其中：基本支出增加15.6万元，增长6.3%；项目支出增加446.14万元，增长45.8%。基本增加支出的主要原因：人员增加，工资保险增加。项目支出增加的主要原因：项目增加。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2021年度“三公”经费支出比2020年减少0万元，下降0%。

1.因公出国（境）费0万元，2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2021年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2021年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年清河门区乌龙坝镇人民政府机关运行经费支出262.64万元，比2020年增加15.6万元，增长6.3%，主要原因是人员增加，工资保险增加。

（二）政府采购支出情况

2021年清河门区乌龙坝镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，清河门区乌龙坝镇人民政府共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我局组织对部分2021年度项目支出开展绩效自评，共涉及其他支持中小企业发展和管理支出等23个项目支出，涉及资金1420.27万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为100分。影响自评平均分的主要因素是项目完成率，今后我们将继续及时完成各项工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。