目    录

第一部分    阜新市清河门区人民政府办公室概况

主要职责

部门决算单位构成

第二部分    阜新市清河门区人民政府办公室2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、部门决算相关信息统计表

第三部分    阜新市清河门区人民政府办公室2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分阜新市清河门区人民政府办公室概况

一、主要职责

1、负责起草区政府综合性和重要专题性文件，围绕全区经济和社会发展进行调查研究，提供决策参考，协助区政府领导同志了解掌握工作动态，及时反映情况，提出工作建议。

2、负责区政府会议和区政府领导同志重要活动的组织安排。

3、会同有关部门负责市以上党委和政府领导人、国家和省、市机关各部门领导以及重要外宾来我区视察、参观、考察的活动安排和接待工作。

4、负责区政府公文处理工作，指导全区行政机关的公文处理工作。

5、负责搜集、筛选、传递、处理经济和社会发展方面的信息；围绕区政府的重要决策和工作部署跟踪搜集贯彻落实过程中的有关信息，为区政府领导同志决策提供参考和依据。

6、负责区政府的总值班工作，及时准确传达、报告重要情况，协助区政府领导同志处理需由区政府组织处理的突发性事件的应急处置工作。

7、负责区政府重要工作部署贯彻落实情况的督促、检查；负责区政府领导批示的催办落实；负责人大代表建议、政协委员提案办理情况的协调、督办和反馈；负责区政府绩效考评工作。

8、负责市民通过市民投诉电话等渠道向区政府提出的投诉、批评、意见和建议及咨询、求助等事项的办理。

9、负责全区政务公开工作的组织、协调、指导、实施、督促、检查、考核等工作。

10、负责全区依法行政工作和行政执法监督工作；承办区政府行政复议案件；代理区政府的行政诉讼案件；起草或组织起草区本级规范性文件草案。

11、负责制定并组织实施人民防空工程建设规划、计划；负责人防工程建设的行政审批、质量监督检查和验收工作；制定并组织实施人民防空警报、通信建设规划、计划，组织协调通信保障工作；组织基层人民防空宣传教育工作。

12、负责区政府机关办公楼的安全保卫，维持办公楼及会议场所秩序；负责区政府机关后勤、卫生绿化、生活服务工作。

13、负责区政府领导交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入阜新市清河门区人民政府办公室2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、区政府办公室（法制办、人防办）

2、区信访局

第二部分阜新市清河门区人民政府办公室2018年度部门决算公开报表

附件：阜新市清河门区人民政府办公室2018年度部门决算信息公开表.xls

第三部分阜新市清河门区人民政府办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计594.48万元，包括：

1.财政拨款收入554.21万元，其中：公共预算财政拨款收入554.21万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余40.27万元，主要是项目支出结转。

（二）支出总计571.54万元，包括：

1.基本支出421.46万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出262.13万元，对个人和家庭的补助支出10.12万元，商品和服务支出280.98万元。

2.项目支出150.08万元，主要包括招商引资、信访事物等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余22.93万元

主要是招商引资、信访维稳值班等工作正在进行中相关项目费用支出结转下一年度形成的结余。

（四）收入支出增减变化情况

1.收入减少情况。2018年，财政局部门决算收入554.21万元，比上年减少503.72万元，减少47.61%，收入同比减少的主要原因是行政事业单位机构改革。

2.支出增减情况。2018年，财政局部门决算总支出571.54万元，同比减少支出462.11万元，减少44.71%。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映阜新市财政局2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出571.54万元，其中：基本支出421.46万元，项目支出150.08万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出571.54万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出537.77万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出5.16万元，医疗卫生支出0万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出21万元，其他支出7.61万元。

1. 一般公共服务支出537.77万元，包括：

（1）行政运行287.45万元，主要是工资福利等支出。

（2）一般行政管理事务36.75万元，主要是信访事务、招商引资等支出。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行26.15万元，主要是事业单位工资等支出。

（7）其他财政事务支出0万元。

（8）其他一般公共服务支出187.42万元。

2. 科学技术支出0万元。

3. 社会保障和就业支出5.16万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休4.94万元，主要是对个人和家庭补助等支出。

（2）事业单位离退休0.22万元，主要是对个人和家庭补助等支出。

4.医疗卫生支出0万元。

5. 农林水事务支出0万元。

6. 交通运输支出0万元。

7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元。

8.商业服务业等事务支出0万元。

9. 国土资源气象等事务支出0万元。

10. 住房保障支出21万元，包括：

住房公积金21万元，主要是缴纳住房公积金等支出。

11. 其他支出7.61万元，包括：

其他支出7.61万元，主要是国防等支出。

（三）财政拨款支出增减变化情况

2018年，清河门区人民政府办公室部门决算财政拨款支出571.54万元，同比减少支出462.11万元，减少44.71%。 其中：基本支出减少343.76万元，减少44.71%；项目支出减少118.35万元，减少44.09%。基本支出减少的主要原因：行政事业单位机构改革。项目支出减少的主要原因：行政事业单位机构改革。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出50.32万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费5.88万元，公务用车购置及运行维护费44.44万元。2018年度“三公”经费支出比2017年减少12.21万元，下降19.53%，主要是严格执行中央八项规定，控制出国出境审批，精简会务，按标准控制公务接待及实行节假日公车封存等原因。

1.因公出国（境）费0万元，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费5.88万元，主要用于接待客商等，2018年国内公务接待累计170批次，900人，5.88万元。

3.公务用车购置及运行维护费44.44万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费44.44万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年清河门区人民政府办公室机关运行经费支出154.18万元，比2017年减少70.2万元，降低31.29%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩各项公务支出。

（二）政府采购支出情况

2018年清河门区人民政府办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，清河门区人民政府办公室共有车辆5辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车5辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我厅组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

我单位未参加绩效管理故无此项内容

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。