区纪委监委：

根据区委和区委巡察工作领导小组统一部署，2025年3月12日至2025年5月31日，区委第二巡察组对发改局党组进行了巡察。6月30日，区委第二巡察组向发改局党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况报告如下。

一、主要负责人和领导班子抓巡察整改落实的情况

（一）全面认领责任。收到区委第二巡察组反馈意见后，发改局党组立即组织召开了专题会议，认真研究区委第二巡察组的反馈意见。发改局党组诚恳接受巡察组反馈的每一条意见，严肃对待指出的每一项问题，逐条逐项进行对照检查，把做好巡察整改作为当前最重要、最严肃的政治任务，作为落实全面从严治党主体责任的有力措施，作为推动全局改革发展的重要保障，切实担负起巡察整改的政治责任，坚决做到真认账、不推诿，真反思、不敷衍，真整改，确保问题整改到位、整改成果运用到位。

（二）高度重视，强化组织领导。为加强对区委第二巡察组巡察发改局党组反馈意见整改工作的领导，确保整改工作扎实推进，取得实效，发改局党组成立了落实巡察反馈意见整改工作领导小组，由党组书记白淑丽同志任组长，领导班子成员为副组长，处室负责人为成员的巡察整改工作领导小组，负责巡察反馈问题整改工作的组织推进。主要负责同志主动扛起政治责任，组织整改方案制定，认领重大问题整改，对整改工作进行动员部署。各分管负责人按照职责分工，带领分管科室，对照反馈问题清单逐条研究整改举措，督促工作落实，不折不扣抓好各项整改任务。

（三）压实责任，狠抓整改落实。局主要负责人对巡察整改工作履行“第一责任人”责任，第一时间主持召开专题会议，研究布置整改工作。先后召开巡察整改专题民主生活会及局党组会，对整改工作中的重难点认真研究、逐项推动。

（四）持续推进，整改成效明显。发改局党组经过深入调查研究，充分论证，制定印发了《清河门区发改局党组关于落实区委第二巡察组反馈意见整改工作方案》，从组织领导、工作分工、整改措施、工作要求等方面进行了具体安排，力求既结合工作实际，又具有针对性和可操作性，明确提出要以“四个意识”统领巡察整改工作，以“问题导向”确保整改落实到位。《方案》明确了责任领导、责任单位、整改时限，分解了整改任务，围绕巡察反馈意见中指出的四个方面37个具体问题，制定37项具体整改措施，形成“问题清单”“责任清单”“任务清单”。截至12月末，36项已整改完毕。总体整改完成率达97.3%，巡察整改工作成效显著。

（五）真督实查，推动长效整改。加强制度建设，强化制度执行。认真学习党的二十大报告、《中国共产党支部工作条例（试行）》等规章制度，制定《关于进一步规范“三重一大”事项议事规则和决策程序的规定》《党组理论学习中心组学习制度》等政策文件，用制度建设巩固整改成果。

二、整改情况。

发改局党组将区委第二巡察组指出的问题和提出的意见建议，细化为17项37条，逐项逐条推进整改落实，现已完成整改36条，长期整改1条。

（一）聚焦党中央决策部署在基层落实情况

1.理论学习存在短板，政治引领作用弱化。一是关于“理论学习重视不够，理论学习管理不规范”的问题。二是关于“理论学习结合实际不够，局党组班子成员在理论学习中心组学习过程中深入研讨不够，思考不多，学以致用存在差距”的问题。三是关于“理论学习方法单一，多为集中学习、传达文件，缺乏创新和多样性”的问题。

整改措施落实情况：一是安排专人负责学习笔记的审核与管理，在每次学习后及时检查笔记记录的准确性与规范性，并定期抽查笔记，确保类似问题不再出现。二是深入学习贯彻习近平总书记在辽宁考察时强调的在新时代东北振兴上展现更大担当作为、开创辽宁振兴发展新局面”的重要讲话精神，并联系发改实际，推动习近平总书记重要讲话精神贯彻落实往深里去、向实里走。在理论学习中心组学习中，提前确定研讨主题，班子成员结合工作实际撰写发言材料，成员及时分享学习收获与实践应用经验。三是丰富学习形式，除集中学习与文件传达外，增加实地调研等形式，如前往重点项目建设现场等，将理论与实际发展成果紧密结合，加深直观认识。

整改成效：一是理论学习管理实现规范化。通过落实专人负责学习笔记管理，构建起“学后即查、定期抽查”的全流程管理体系，理论学习基础工作短板得到有效补齐。二是学用结合深度显著提升。以深化学习贯彻习近平总书记重要讲话精神为抓手，推动理论学习与发改中心工作深度融合，学以致用能力大幅增强。三是学习氛围更加浓厚，结合发改工作实际，深入学习党的二十届四中全会精神，理论学习的实效性和吸引力显著增强。

整改进展情况：已完成整改并长期坚持。

2.落实全面振兴新突破三年行动工作有差距问题。一是关于“会议精神传达学习不及时”的问题。二是关于“三年行动”指挥部牵头作用发挥有差距的问题。三是关于“对市全面振兴新突破三年行动指挥部下发的文件重视不够，落实不到位”的问题。

整改措施落实情况：一是安排办公室负责关注各类重要会议信息，梳理会议核心精神和与发改工作相关的内容，特别是对上级召开的涉及全面振兴新突破三年行动等重要会议，及时组织学习传达。二是每半月调度成员单位工作进展时，对未按时报送的单位，在调度截止当日通过电话或工作群进行提醒督促，明确要求其在 1 个工作日内完成报送；若仍未报送，及时向指挥部负责人汇报，由负责人协调督促，确保及时掌握各单位工作动态。三是收到市指挥部文件后，有领导批示的，承办人员需在 1 个工作日内根据批示内容，明确具体执行步骤、责任人和完成时限，形成书面处理意见，报批示领导审阅；承办人员要跟踪落实情况，督促承办人在规定时间内反馈具体执行结果，杜绝简单重复批示的情况。

整改成效：一是会议精神学习传达实现“快准实”，能够第一时间捕捉上级关于全面振兴新突破三年行动的重要会议动态，系统梳理核心精神及与发改工作的结合点，确保上级决策部署在发改系统迅速传达、精准领会，为后续工作推进筑牢思想根基。二是指挥部牵头统筹作用显著强化，在每半月成员单位工作进展调度中，对未按时报送的单位，严格执行“当日提醒、次日督办、逾期上报”的闭环管理流程，有效解决了调度工作中“重统计、轻督促”的问题。三是杜绝“重批示、轻落实”现象，通过明确具体执行步骤、责任人和完成时限，有效避免了简单重复批示的敷衍行为，确保领导批示事项件件有回音、事事有着落，文件落实质量和效率大幅提升，为全面振兴新突破三年行动在发改领域落地生根提供了有力制度保障。

整改进展情况：已完成整改并长期坚持。

3.对全区经济社会发展前瞻性调查研究不足问题。该局对全区经济社会发展前瞻性调查研究及运筹谋划智囊作用发挥有欠缺，全区经济发展质量效益不高，特别是服务业提档升级、战略性新兴产业培育等方面存在短板。通过谈话了解该局自2020年以来，未向区里提供具有特色、亮点的综合调研报告。

整改措施落实情况：整改措施落实情况：由局领导班子成员带领各业务科室骨干人员，对应服务业提档升级、战略性新兴产业培育等重点领域开展调研，梳理日常工作中积累的企业数据、项目进展等基础信息，聚焦本地实际，形成调研报告。有序推进“十五五”规划编制工作，6月通过询价比对确定辽宁省信用协会为编制单位，同步向全区政府部门征集材料并在公众号征集意见；7月初编制单位总结材料后开展调研，明确规划定位、产业等核心内容；11月初形成初稿并多轮征求意见，12月邀请专家辅导，分别通过常务会和常委会会议审议，及时与市发改委衔接完善。

整改成效：由局党组书记牵头，聚焦服务业核心领域开展调研，掌握区内企业发展现状、项目推进动态等关键情况，为政策制定和工作部署筑牢现实基础，梳理项目建设进展等基础信息，为精准施策、靶向服务提供有力的数据支撑，深入分析项目推进堵点与难点，为破解发展瓶颈、推动重点领域高质量发展提供科学决策参考，有效提升工作部署的针对性和可操作性。通过多轮调研座谈、精准对接各单位及区委、区政府领导需求，明确符合清河门区实际的发展定位与产业方向，提升编制科学性与针对性，为后续实施筑牢基础。加强与市发改委的衔接联动，形成上下协同、多方参与的编制格局，保障规划的系统性与可行性，为规划顺利通过人大审议奠定坚实基础，“十五五”规划第三十二稿于12月末通过人大会议审议通过并定稿。

整改进展情况：已完成整改并长期坚持。

4.项目工作存在短板问题。一是关于“督导、跟踪不及时，导致项目进度缓慢”的问题。二是关于“项目风险防控措施不足”的问题。三是关于“项目档案管理不规范”的问题。

整改措施落实情况：一是强化项目进度督导。对在建及储备项目实行加强督导，经常与项目责任人沟通了解项目进度，对手续办理滞后项目，必要时召开专题推进会，梳理具体原因，确保问题不过夜。全民健身中心项目7月已开工建设。二是简化风险防控流程。确保项目开工前招投标、施工许可等必要前期手续齐全，由分管领导把关，手续缺失的项目一律不予开工，从源头规避合规性风险。阜新皮革污水处理有限公司污水技术改造工程项目已完善手续并竣工。三是规范项目档案管理。明确“谁审批、谁归档、谁负责”，要求经办人在审批完成后3个工作日内整理档案，不允许出现涂抹、编号混乱等问题，确保档案规范率达100%。

整改成效：一是项目推进质效显著提升。通过强化在建及储备项目进度督导，建立常态化沟通机制，对手续办理滞后项目采取专题推进会等靶向措施，快速破解堵点问题，确保项目推进“不卡壳”。其中，全民健身中心项目已获得土地规划许可证，项目整体推进节奏有序、落地见效。二是合规风险防控扎实有效。通过简化风险防控流程，严守项目开工前招投标、施工许可等前期手续审核关口，落实分管领导把关责任制，从源头杜绝合规性隐患。阜新皮革污水处理有限公司污水技术改造工程项目已完善全部手续并顺利竣工，实现项目建设合规化、安全化推进。三是档案管理规范程度全面达标。严格落实“谁审批、谁归档、谁负责”管理要求，明确审批后3个工作日内完成档案整理的时限标准，杜绝档案涂抹、编号混乱等不规范情况，实现项目档案规范率100%，为项目追溯、后续管理提供了完整、规范的资料支撑。

整改进展情况：已完成整改并长期坚持。

5.粮食安全生产检查工作存在不足问题。一是关于“监管机制待优化”的问题。二是关于“执法力量薄弱”的问题。三是关于“业务培训体系不完善”的问题。

整改措施落实情况：一是优化监管整改跟踪机制。对检查发现的问题实行整改监督，如阜新市会全粮食收购站这类未按期整改的企业，由执法人员紧盯整改情况，直至问题解决，确保整改不走过场。二是解决执法力量薄弱问题。调整1名持证人员从事粮食监督检查队伍，满足执法人员不少于 2 人的法定要求，保障日常检查工作正常开展。三是完善业务培训体系。参照市级三年行动方案，简化培训计划内容，利用线上课程开展法律知识培训，确保年度培训任务落实。

整改成效：一是监管整改闭环形成，问题整改落地见效。安排专人对检查发现的问题实行全流程整改监督，针对阜新市会全粮食收购站等未按期整改企业，由包保人紧盯，目前问题已整改，有效杜绝整改走过场、打折扣现象，实现问题整改“件件有着落、事事有回音”，监管实效性显著提升。二是执法力量配置达标，监督工作保障有力。通过调整1名持证人员充实粮食监督检查队伍，使执法人员数量满足不少于2人的法定要求，破解了以往执法力量薄弱的困境，为日常监督检查、专项执法行动等工作的正常开展提供了坚实人员保障，执法工作覆盖面和执行力进一步增强。三是培训体系不断完善，业务能力稳步提升。参照市级三年行动方案优化培训计划，简化培训内容、创新线上课程培训模式，有效降低培训门槛、提升培训效率，确保年度培训任务圆满落实。通过系统性法律知识培训，执法人员专业素养和业务能力得到针对性提升，为规范执法、高效监管奠定了坚实基础。

整改进展情况：已完成整改并长期坚持。

 6.宣传工作和政银企对接工作有差距问题。一是关于“防范非法集资宣传活动执行不到位”的问题。二是关于“政银企对接工作调研不充分”的问题。

整改措施落实情况：一是组织由常务副区长张维广主持召开的“2025年清河门区防范和打击非法集资宣传活动月”部署会议，制定《清河门区2025年防范非法金融活动宣传月活动方案》，并将方案下发至区内各成员单位，集中开展宣传活动。二是定期开展政银企对接活动，制定《政银企对接方案》建立企业项目融资需求情况统计台账。按照《关于调整金融管理工作相关职责的通知》（阜清编发〔2025〕3号）要求，防范和处置属地金融风险、区政府打击非法集资各项工作部署等金融管理工作相关职责调整至区财政局。针对以上两个问题区发改局不再继续整改。

整改成效：按照《关于调整金融管理工作相关职责的通知》（阜清编发〔2025〕3号）要求，防范和处置属地金融风险、区政府打击非法集资各项工作部署等金融管理工作相关职责调整至区财政局。区发改局不再继续整改。

整改进展情况：按照《关于调整金融管理工作相关职责的通知》（阜清编发〔2025〕3号）要求，防范和处置属地金融风险、区政府打击非法集资各项工作部署等金融管理工作相关职责调整至区财政局。区发改局不再继续整改。

7.议事决策不够规范问题。一是关于“党组会议研究业务工作较少”的问题。二是关于“一把手”履职不到位，对上级工作要求执行有欠缺的问题。

整改措施落实情况：一是增加党组会议研究重大业务工作的频次，每年研究业务工作不少于4次，如重点项目推进、经济指标调控等，今后将避免同问题发生。二是发改局党务工作档案安排专人负责，明确归档范围和要求，确保今后的党建材料归档工作全面准确，不再出现丢失问题。

整改成效：一是党组会议业务研究占比显著提升，已按要求实现每年研究重大业务工作不少于 4 次，重点围绕重点项目推进、经济指标调控等核心业务开展专题研讨，有效推动业务工作与党组决策深度融合，避免了以往会议 “重学习、轻业务” 的问题。二是党务工作档案管理责任已落实到人，2024 年及以后党组会议记录、党建材料等均已规范归档，做到完整留存、查找便捷，未再出现会议记录丢失、交接不完整的情况，“一把手” 履职的规范性和实效性明显增强。

整改进展情况：已完成整改并长期坚持。

8.国防动员工作开展有欠缺问题。2023年至今，国防动员工作未制定年度计划。按照《清河门区国防动员委员会联合办公室工作运行细则（试行）》要求，每年应召开一次会议传达上级指示精神，但2023年至今仅召开一次相关会议，存在对相关知识和政策学习不够深入的问题。

整改措施落实情况：按照《清河门区国防动员委员会联合办公室工作运行细则（试行）》要求，年底召开国防动员会议传达上级指示精神，加强政策学习。今后将制定国防动员年度工作计划，明确工作目标和任务，确保工作有序开展。

整改成效：加强了对运行细则的学习，已加强政策学习，拟定年末在市级部门召开完国动委员会会议后召开本区2025年度国动委员会会议，传达上级指示精神并进一步规范各成员单位工作职责。已制定2026年度重点工作计划。对照省市年度工作计划，总结本区年度完成情况。进一步加强成员单位的责任分工，凝聚合力，夯实国防动员工作。

整改进展情况：已完成整改并长期坚持。

9.意识形态工作责任制落实有差距问题。一是关于“意识形态（网络）工作责任制落实不到位”的问题。二是关于“未定期召开分析研判会”的问题。

整改措施落实情况：一是及时更新意识形态（网络）工作领导小组成员及分工，2024年主要领导变动后未更新问题立即整改，确保责任落实到人。二是每季度召开一次意识形态工作会议，会议内容为学习意识形态相关内容，对意识形态工作进行安排部署，对本季度意识形态进行分析研判，形成分析研判报告，切实掌握意识形态领域动态。

整改成效：一是意识形态（网络）工作责任体系进一步夯实。已完成 主要领导变动后意识形态（网络）工作领导小组成员及分工的更新工作，明确各成员职责边界，确保各项工作有人抓、有人管、有人落实。二是意识形态领域风险研判能力显著提升。已按区委季度规范报告意识形态工作进展情况，完成季度意识形态相关内容学习、工作部署及风险分析研判，形成4份季度分析研判报告，精准掌握本单位意识形态领域动态，有效防范化解潜在风险隐患。

整改进展情况：已完成整改并长期坚持。

10.服务意识不强，优化营商环境力度不够有力问题。

一是关于“区发改局对项目审批‘三集中，三到位’重要性认识不足”的问题。

整改措施落实情况：落实“三集中，三到位”。选派审批人员到服务大厅窗口工作，原人防办甄鹏同志熟悉人防机关业务，经多方协调，已将其由机关事务管理局调入发改局，为人防工作加强了力量，确保审批事项高效办理，解决审批资料需向上级咨询的问题。

整改成效：通过集中受理、并联审批、限时办结等机制，压缩审批时间，提高审批效率。实现了权力集中并将审批结果置于公众监督之下。审批事项达到“一网通办”，节省了时间成本和人力成本。

整改进展情况：已完成整改并长期坚持。

二是关于“政务服务环境有待提高”的问题。

整改措施落实情况：信用信息可借助“信用中国”平台查询，建立失信企业台账，同时建立区内信用建设各成员单位微信群，用于部门之间信息共享。

整改成效：已建立失信企业台账；信用建设成员单位微信群。

整改进展情况：已完成整改并长期坚持。

11.保密工作制度执行不严问题。一是关于“存在非涉密计算机违规处理存储涉密信息”的问题。二是关于“违规安装来路不明的远程调用调试软件”的问题。三是关于“存在移动存储介质混用的情况”的问题。

整改措施落实情况：一是对局机关所有非涉密计算机进行全面排查，彻底清除存储的涉密信息，包括文件、缓存、备份等，确保无残留。二是全面排查所有办公设备，严禁安装来路不明的远程调用调试软件，对已安装的进行核查清理。三是管理移动存储介质，明确涉密与非涉密移动存储介质的使用范围。

整改成效：一是完成局机关所有非涉密计算机全面排查，已彻底清除各类存储的涉密信息（含文件、缓存、备份等），经复核确认无涉密信息残留，有效杜绝非涉密计算机违规处理存储涉密信息的风险。二是全面完成办公设备软件排查，未再发现违规安装来路不明远程调用调试软件的情况，已安装的可疑软件均完成核查清理，办公设备运行安全性显著提升。三是明确涉密与非涉密移动存储介质使用边界，混用问题得到根本解决，日常办公介质使用规范有序，有效防范交叉泄密风险。

整改进展情况：已完成整改并长期坚持。

（二）聚焦群众身边不正之风和腐败问题情况

12.落实党风廉政建设主体责任有差距问题。一是关于“党组对党风廉政建设工作重视不够职责不明”的问题。二是关于“班子成员 ‘一岗双责’意识不强，对分管工作的廉政风险点重视不够”的问题。三是关于“廉政教育不足”的问题。

整改措施落实情况：一是强化党组职责。每年召开不少于 2 次党风廉政建设专题会，明确班子成员在党风廉政建设中的具体职责分工。二是强化党风廉政建设。加强党风廉政建设工作谈心谈话，班子成员定期与分管部门主要负责人开展廉政谈话，围绕部门廉政风险点、工作薄弱环节等内容深入交流，规范做好谈话记录。三是丰富廉政教育。提升干部职工参与积极性，增强廉政风险意识。四是严格管理制度。加强请销假和签到管理，对迟到、不签到及外出未报备等问题进行通报批评。

整改成效：一是通过常态化召开党风廉政建设专题会，党组对廉政工作的统筹引领能力显著提升，班子成员清晰掌握自身在廉政建设中的具体职责，形成“人人有责、层层落实”的工作格局，有效解决了以往职责模糊、重视不足的问题。二是班子成员主动强化廉政监督责任，定期与分管部门主要负责人开展针对性廉政谈话，谈话的针对性和实效性明显提升，分管领域廉政风险防控的主动性显著增强。三是结合发改工作实际选取警示案例，干部职工参与廉政教育的积极性明显提高，对发改领域关键环节的廉政风险认识更加深刻，廉洁自律的思想防线进一步筑牢。四是请销假、签到及外出报备等内部管理制度得到严格执行，单位日常工作秩序更加规范，纪律约束的震慑作用有效发挥。

整改进展情况：已完成整改并长期坚持。

13.“三重一大”制度执行不严格问题。一是关于“重大支出未经党组会研究”的问题。二是关于“党组会议记录不规范，未能全面反映议事决策流程”的问题。

整改措施落实情况：一是主要领导、分管财务班子成员、财务人员提高对财务工作的纪律观念，今后重大支出必须经党组会研究决定。二是重温学习《中国共产党党组工作条例》《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，进一步加深对党组职责的认识，始终坚持民主集中制原则，坚持“一把手”末位表态制度，做到“三重一大”事项记录环节完整清晰，有结论性意见。

整改成效：一是重大支出管理秩序显著规范，决策严肃性全面提升，形成“重大支出必上会、上会必研究、研究必决策”的工作机制，所有重大支出均严格履行党组会研究审批程序，未再出现未经党组会研究擅自支出的情况，确保重大支出决策符合单位整体发展规划和相关规章制度要求。二是通过重温相关条例规定，党组成员对党组议事决策规则、民主集中制原则及“一把手”末位表态制度的理解和执行力度显著加强，党组会议记录要素完整、内容翔实，能够清晰完整反映议事决策的全流程，为后续工作追溯、责任界定提供了准确依据。

整改进展情况：已完成整改并长期坚持。

14.固定资产管理不规范问题。如该局现有两处房产未入固定资产账，分别位于清河门区清兴街65-3-6号（建筑面积351.12平方米，2019年6月评估价为每平方米6950元，共计244余万元）和清河门区新平街北2号（建筑面积150平方米。2019年6 月评估价为每平方米5860元，共计81.9万元）。两处房产为当时房屋开发企业用来抵顶易地建设费，截至巡察时仍未入账，处于闲置状态，造成固定资产无收益。如2022年1月25日购置电脑的5770元及2024年8月15日购置打印机的1200元，共计6970元，未在行政事业单位资产管理系统登记。

整改措施落实情况：清河门区清兴街65-3-6号（建筑面积351.12平方米）房产。2019年6月14日，清河门区人民防空办公室与开发商宏成公司签订《补缴防空地下室易地建设费协议书》，该协议明确约定：宏成公司尚欠缴防空地下室易地建设费2440284.00元，宏成公司同意用位于清河门区清兴街65-3-6门号房屋（产权证号：阜房权证清河门区字第新清18095号）抵顶所欠防空地下室易地建设费，并承诺于2019年9月30日前解除该房屋的所有权抵押，并于2019年10月15日前配合区人民防空办公室办理完过户手续，逾期人民防空办公室有权解除该项协议，并有权向三被告追偿违约金，但被告迟迟未履行偿还义务。后阜新蒙古族自治县人民法院（2020）辽0921执491号执行裁定，该裁定已将被告的房屋交付给阜新农商村镇银行股份有限公司抵偿借款本息。《补缴防空地下室易地建设费协议书》的内容已经不能履行，该房产与发改局无产权关系，无权登记入账。清河门区新平街北2号（建筑面积150平方米）房产，因当时未办理土地使用证，无法更名至发改局，造成无法入账。我局已经将情况说明并致函区国土局帮助办理，现已经报送至市国土局，等待结果。目前暂时将该房屋对外招租中。关于新购置电脑及打印机未在行政事业单位资产管理系统登记问题，区发改局及时将相关固定资产按购置金额在行政事业单位资产管理系统进行补录登记。

整改成效：解除了清河门区人民防空办公室与开发商宏成公司签订《补缴防空地下室易地建设费协议书》，同时对宏成公司欠缴防空地下室易地建设费发起追缴，相关追缴单及回执单已归档，如在规定时间内未完成追缴，将向法院申请强制执行。申请办理土地使用证的函已经通过区国土局转至市国土局。

整改进展情况：需要长期整改。

15.财务制度执行不到位问题。一是关于“原始凭证不完整，凭证附件缺失”的问题。二是关于“差旅费报销制度执行不规范”的问题。

整改措施落实情况：一是规范原始凭证管理。保证凭证附件完整，党建经费收入需附收据、租车费用需附租赁合同、伤残补助金需附领取表、物资采购发票需附销货清单等。在报销单据上统一设置领导签字栏和会计审核签字栏，未签字的一律不予报销；合同签署时由财务人员同步审核，确保要素完整后再履行付款流程，定期由财务负责人抽查凭证附件完整性，发现问题立即补正。二是严格差旅费报销流程。将区直机关公务出差审批表作为差旅费报销的“必备附件”，要求出差人员在出差前填写审批表，经领导签字批准后留存，报销时连同差旅凭证一并提交。财务人员在审核时，对未附审批表的报销单据直接退回，从源头规范报销流程，确保审批表齐全。

整改成效：一是原始凭证管理规范有序，财务管控效能提升。通过明确党建经费、租车费用、伤残补助金、物资采购等各类支出的凭证附件要求，统一设置领导签字栏和会计审核签字栏，落实合同签署财务同步审核、财务负责人定期抽查补正机制，实现原始凭证 “附件齐全、签字完备、审核严格”，有效杜绝凭证不规范、要素缺失等问题，从源头筑牢财务管控防线，财务核算的准确性和合规性显著增强。二是差旅费报销流程闭环可控，审批管理刚性落实。将区直机关公务出差审批表列为差旅费报销必备附件，严格执行“出差前审批、报销时附单”要求，财务人员对未附审批表的单据直接退回，构建起“事前审批、事后核验”的全流程管控模式，彻底解决差旅费报销审批程序不规范、附件不全等问题，确保出差审批流程刚性执行，差旅支出管理更加规范有序。

整改进展情况：已完成整改并长期坚持。

（三）聚焦基层党组织和党员队伍建设

16.党内政治生活开展不规范。党组民主生活会不规范。组织生活会不规范‌，存档材料不完整。

整改措施落实情况：坚定政治立场，不断筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。进一步规范民主生活会、组织生活和整个流程，完善各个环节，严格按照各项要求进行学习研讨、对照检查、谈心谈话、征求意见等各项内容，并对相关材料严格把关，避免出现单位名称错误问题，并做好各项内容归档工作。

整改成效：民主生活会及组织生活会规范性全面提升。规范落实民主生活会相关要求，学习研讨、谈心谈话、征求意见、对照检查、整改落实等全流程工作，确保以后民主生活会谈心谈话记录完整、班子征求意见全面充分。明确专人负责日常归档工作，实现组织生活会材料“即时整理、及时归档、规范留存”，有效解决了材料归档不完整、不规范的问题。党组及全体党员干部进一步强化了政治站位，深刻认识到规范党内政治生活的重要性。

整改进展情况：已完成整改并长期坚持。

（四）聚焦巡察整改和成果运用

17.巡察整改落实与长效机制存在短板。2019年对区发改局党组开展了常规巡察，2021年对发改局党组开展了营商环境专项巡察，两轮巡察中“三重一大”制度执行不到位问题，本轮巡察仍存在。

整改措施落实情况：区发改局党组立即召开巡察整改专题会议对巡察整改工作进行部署落实，同时召开专题会议落实整改工作。对所有财务工作开展全面清理，全面排查，发现类似问题立即整改。

整改成效：“三重一大”事项决策流程进一步规范，财务管控力度明显增强，通过清理排查，发现并整改财务支付不规范、票据审核不严等问题，资金使用安全性、规范性大幅提升；干部规矩意识显著提升，组织干部学习党组议事规则，干部主动规范工作流程的自觉性明显增强，同类问题重复发生的隐患得到有效化解。

整改进展情况：已完成整改并长期坚持。

清河门区发改局党组

2026年1月27日