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第一部分  辽宁阜新皮革产业开发区管理委员会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 辽宁阜新皮革产业开发区管理委员会年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 辽宁阜新皮革产业开发区管理委员会2020年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 辽宁阜新皮革产业开发区管理委员会概况

一、主要职责

1、贯彻省、市皮革产业的各项方针政策；研究提出辽宁阜新皮革产业开发区规划设计及年度计划安排。

2、拟定开发区的总体规划和经济发展计划，并组织实施；负责阜新皮革产业开发区国家政策性资金、银行贷款的项目包装及争取工作。

3、提出辽宁阜新皮革产业开发区招商引资政策，并对外进行招商。

4、落实皮革产业开发区投资项目工作；负责协助办理入驻项目前期审批工作。

5、负责办理国有资产出售事宜；负责对皮革产业开发区建设进展情况进行调度反馈；负责阜新皮革产业开发区党建工作。

6、承担与国内科研所、大专院校及中国皮革协会等机构建立长期合作关系，拓展合作领域。

7、依照国家有关法律、法规，制定皮革产业开发区各项管理规定及有关政策和措施。

8、研究提出皮革产业开发区规划设计及建设过程中重大问题的协调解决方案；管理皮革开发区各项基础设施建设与维护。

9、组织承办和参与全国性制革论坛及年度皮革展会等大型活动。

10、完成市委、市政府和区委、区政府交办的各项工作及履行上级部门授予的其他职权。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁阜新皮革产业开发区管理委员会2020年决算编制范围的二级预算单位包括：

辽宁阜新皮革产业开发区管理委员会综合部

第二部分 辽宁阜新皮革产业开发区管理委员会2021年度部门决算公开报表

附件：附件：辽宁阜新皮革产业开发区管理委员会2021年度部门决算公开报表.xls

第三部分 辽宁阜新皮革产业开发区管理委员会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计5083.63万元，包括：

1.财政拨款收入5083.63万元，其中：公共预算财政拨款收入283.63万元，政府性基金收入4800万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入增加3072.09万元，增长152.72%，主要原因是政府性基金收入增加。

（二）支出总计5083.63万元，包括：

1.基本支出283.63万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出267.73万元，对个人和家庭的补助支出15.9万元，商品和服务支出0万元。

2.项目支出4800万元，主要包括其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加3144.01万元，增长162.09%，主要原因是项目支出增加。

（三）年末结转和结余0万元

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映皮革开发区管委会2021年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2021年度财政拨款支出5083.63万元，其中：基本支出283.63万元，项目支出4800万元。

（二）具体情况

2021年度财政拨款支出5083.63万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出261.92万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生支出0万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出21.71万元，其他支出4800万元。

1.一般公共服务支出261.92万元，包括：

（1）行政运行0万元。

（2）一般行政管理事务0万元。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行261.92万元。

（7）其他财政事务支出0万元。

（8）其他一般公共服务支出0万元。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元。

3.社会保障和就业支出0万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元。

（2）事业单位离退休0万元。

4.医疗卫生支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元。

（2）事业单位医疗0万元。

（3）其他医疗卫生支出0万元。

5.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元。

6.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元。

7.资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出0万元。

8.商业服务业等事务支出0万元，包括：

（1）其他商业流通事务支出0万元。

（2）其他涉外发展服务支出0万元。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元。

10.住房保障支出21.71万元，包括：

住房公积金21.71万元，主要是个人住房公积金等支出。

11.其他支出4800万元，包括：

其他支出4800万元，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（三）财政拨款支出增减变化情况

2021年，皮革开发区管委会部门决算财政拨款支出5083.63万元，同比增加支出3144.01万元，增长162.09%。 其中：基本支出减少123.2万元，下降30.28%；项目支出增加3267.21万元，增长213.15%。基本减少支出的主要原因：机构精简和节省开支。项目支出增加的主要原因：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的增加。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2021年度“三公”经费支出比2020年减少8万元，下降100%。

1.因公出国（境）费0万元，2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2021年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2021年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年皮革开发区机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元。

（二）政府采购支出情况

2021年皮革开发区管委会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，皮革开发区管委会共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展预算绩效管理，故此部分为空

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。