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第一部分 阜新市清河门区社会事业综合服务中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关就业创业、人才、技能鉴定、社会保险、民政救助管理、居民经济状况核对、养老、残疾人服务的方针、政策和法律法规，为社会事业发展提供服务。

（二）承担全区城乡就业创业指导、劳动力资源管理、协调落实就业创业扶持政策、劳务输出、公益性岗位管理、劳动保障代理、就业创业训练机构管理、职业技能培训、创业培训、职业技能鉴定、鉴定咨询及信息统计、人才管理相关服务工作。

（三）承担机关事业单位养老、医疗、工伤、生育、失业保险管理及城乡居民养老保险管理、发放芹菜沟村生活补助资金相关服务工作。

（四）承担企业养老、医疗、工伤、生育、失业保险申报和缴费基数核定相关服务工作。

（五）承担基层医疗卫生机构采购基本药物贷款支付管理、收缴基层医疗卫生机构基本药物采购周转金、监管基层医疗卫生机构基本药物采购相关服务工作。

（六）承担新型农村合作医疗日常管理、审定全区农村合作医疗定点医疗机构、管理和使用合作医疗基金、审批医疗转诊、审核、报销医疗费用、监督检查农村合作定点医疗机构、向社会公布农村合作医疗基金收支和使用情况相关服务工作。

（七）为求助对象提供符合卫生标准食物、符合基本条件住处、突发疾病救治等相关服务工作。

（八）承担全区居民经济状况核对工作有关标准和规范的拟定、信息平台的建设和维护，负责镇、街居民经济状况核对工作及相关的指导与培训工作。

（九）承担开设残疾人康复门诊、残疾人就业培训、开办残疾人文化补习班、扫盲班，负责“双拼盲文”、“中国手语”普及培训，负责残疾人用品、用具供应相关服务工作。                       

（十）承担为有需求的农村特困人员提供集中救助供养服务，包括基本生活、照料服务、疾病治疗和殡葬服务等方面保障等职能。

二、机构及人员变动情况

1.机构情况，包括当年变动情况及原因。

阜新市清河门区社会事业综合服务中心为区政府直属事业单位，机构规格正科级。中共阜新市清河门区委办公室室秘发【2018】16号文件。中共清河门区委办公室 清河门区人民政府办公室 关于印发《阜新市清河门区社会事业综合服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知。

2.人员情况，包括当年变动情况及原因。

（1）阜新市清河门区社会事业综合服务中心核定人员编制76名，其中，财政全部补助人员编制76名。人员编制结构为:管理人员编制32名，专业技术人员编制34名，工勤人员编制10名。

（2）人员转隶数额：

阜新市清河门区就业服务局20人

阜新市清河门区人才交流服务中心7人

阜新市清河门区职业技能鉴定中心4人

阜新市清河门区医疗保险办公室11人

阜新市清河门区机关事业单位社会保险办公室9人

阜新市清河门区基层医疗卫生机构药品结算中心2人

阜新市清河门区新型农村合作医疗管理办公室5人

阜新市清河门区社会救助办公室8人

阜新市清河门区民政救助管理站1人

阜新市清河门区民政局婚姻登记处2人

阜新市清河门区居民经济状况核对中心2人

阜新市清河门区殡葬管理所1人

阜新市清河门区残疾人器具综合服务中心3人

三、当年取得的主要事业成效

概述部门工作开展情况及主要事业成效。

（一）就业服务工作                 

2018年我区城镇新增就业1204人。城镇失业人员再就业2036人。就业困难人员实现就业450人。城镇登记失业率控制在5.2%以内。返回生源地高校毕业生46人，已实现就业人数44人，就业率达到95%。扶持创业带头人30人，带动就业180人。农村劳动力远程培训200人。农村劳动力转移就业2016人，其中就地就近转移就业1496人。

紧紧围绕“就业服务指导和构建服务体系”等内容，积极挖掘就业岗位。2018年，举办了8场劳务交流洽谈会。共有域内和域外近40家企业参会，为求职者提供了40余个工种3000多个就业岗位。加大对企业的宣传力度，及时有效地发布企业的招工信息。拓宽皮革园区企业招工范围，先后组织园区用工企业参加了蜘蛛山镇、伊吗图镇、卧凤沟乡、义县、马友营乡、彰武县等地举办的招聘会，促进企业招工，收到了很好的效果。今年我区创业孵化基地已被评为省级示范创业孵化基地。

（二）社会救助工作

1.开展了社会救助经办人员及近亲属享受低保或特困供养情况集中核查，建立了社会救助经办人员备案制度，严把低保审批关。根据《关于提高城乡居民最低生活保障和农村特困人员救助供养标准的通知》（阜政办发[2018]62号）的要求,从2018年7月起，城市低保标准由每人520元/月提高到550元/月。农村低保标准由3542元/年提高到3808元/年。城市特困供人员基本生活费标准由每月728元提高到每月770元。农村集中特困供养标准由5958元／年提高到6256元/年。农村分散特困供养标准由4019元／年提高到4951元/年，同时按照相应比例标准提高了低保分类救助标准。截止2018年10月, 2018年10月,我区共有城市低保户2320户、3987人，累计发放城市低保金17750941元。农村低保户211户、330人，累计发放农村低保金1072215.1元。截止到9月份特困供养88户、94人，应累计发放594120.5元。（实际发放到6月份，371154.5元）我区城乡低保和特困供养工作实现了“应保尽保，应退尽退”。

2.进一步加大对城乡贫困群众的临时救助，对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或者其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人，给予应急性、过渡性救助。截至10月份，临时救助共救助43人次，支出临时救助金54680元。

（三）社会保险工作

截止2018年全区五险合一参保企业103家，参保人数1824人。机关事业单位医疗、工伤、生育、失业四险参保183家，参保职工2485人。机关事业单位养老保险参保单位188家，参保2673人，其中在职1760人，退休913人。全面开展城乡居民养老保险工作，截至目前参保3417人，待遇领取5642人。城镇居民医疗保险参保1.05万人。

第二部分阜新市清河门区社会事业综合服务中心2018年度部门决算表

2018年度部门决算报表--阜新市清河门区社会事业综合服务中心.xlsx

第三部分阜新市清河门区社会事业综合服务中心2018年度部门决算情况说明

收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

包括部门收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。

清河门区社会事业综合服务中心年初预算收入0元，年初预算支出0元。因机构改革新增单位无上年对比情况。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

本年度收入8349951.84元，本年度支出8340447.96元。项目支出年末结转和结余9503.88元。（流浪乞讨人员救助费）

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

2018年实际拨款收入8349951.84元，实际支出8340447.96元，相差9503.88元。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

项目支出年末结转和结余9503.88元。（流浪乞讨人员救助费）

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

2018年本年度财政拨款总收入8349951.84元

其中：基本收入8239951.84元，占总收入的98.68%

      行政事业类项目收入110000元，占总收入1.32%

收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。 2018年本年度决算总支出8340447.96元。

其中：工资福利支出7841982.86元，占总支出的94%

商品和服务支出251510.59元，占总支出的3%

对个人和家庭补助支出246954.51元，占总支出的3%

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（4）其他对部门影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

（三）年末结转和结余情况。

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

项目支出年末结转和结余9503.88元。（流浪乞讨人员救助费）

2．分单位结转和结余情况。

3．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

（四）绩效目标完成情况。

1.概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。

2.概述下属单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

3.概述以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况（绩效评价结果，发现的问题及改进建议）。

（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、资产负债情况分析

年末部门资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

（一）资产负债结构情况。

对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

（二）资产负债对比分析。

计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本部门决算及绩效信息公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

（三）对部门决算管理及报表设计的意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：

资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%

2.固定资产成新率，反映部门（单位）固定资产的新旧程度。

固定资产成新率=固定资产净值÷固定资产